一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是宣传贯彻执行农村可再生能源（太阳能、生物能、沼气等）建设的方针和政策，组织编制和实施农村可再生能源中长期发展规划；二是承担农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；三是承担农村可再生能源技术推广，指导和组织农村能源产业发展和服务体系的建设；四是承担生态循环农业示范项目建设和管理；五是承担农村人居环境整治专项工程建设和管理，开展村庄整治，提升村容村貌，推动农村社会事业发展和基础设施建设；六是承担乡村振兴有关农业农村项目建设和管理工作；七是完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置。

本中心为县农业农村委管理的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定编制人数8名；本中心本年度有在职职工8人，退休职工3人。

（三）单位构成。

本单位为县农业农村委下属二级预算单位，再无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计190.22万元，支出总计190.22万元。收支较上年决算数增加7.04万元，增长3.8%，主要原因是职工工资政策性调整、补发2021年度超额绩效工资、减少项目支出预算等原因形成。

2.收入情况。2023年度收入合计190.22万元，较上年决算数增加7.04万元，增长3.8%。其中：财政拨款收入190.22万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计190.22万元，较上年决算数增加7.04万元，增长3.8%。其中：基本支出190.22万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计190.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.04万元，增长3.8%。主要原因是职工工资政策性调整、补发2021年度超额绩效工资、减少项目支出预算等原因形成。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款收入190.22万元，较上年决算数增加7.04万元，增长3.8%。主要原因是职工工资政策性调整、补发2021年超额绩效工资、减少项目支出投资等。较年初预算数减少4.13万元，下降2.1%。主要原因是增加工资及补发超额绩效，但超额绩效纳入养老保险、职业年金和公积金基数预算没执行，导致较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入190.22万元，较上年决算数增加7.04万元，增长3.8%。较年初预算数减少4.13万元，下降2.1%。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出190.22万元，较上年决算数增加7.04万元，增长3.8%。较年初预算数减少4.13万元，下降2.1%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出24.2万元，占12.7%，较年初预算数减少8.61万元，下降26.2%，主要原因是超额绩效纳入养老保险和职业年金基数预算，但没有执行。

（2）卫生健康支出8.52万元，占4.5%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出148.81万元，占78.2%，较年初预算数增加9.77万元，增长7.0%，主要原因是职工工资政策性调整增加，补发2021年度超额绩效工资等。

（4）住房保障支出8.69万元，占4.6%，较年初预算数减少5.28万元，下降37.8%，主要原因是超额绩效工资纳入缴费基数预算但没有执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出190.22万元。其中：人员经费168.2万元，较上年决算数增加29.44万元，增长21.2%，主要原因是职工工资政策性调整增长和补发2021年度超额绩效工资等。人员经费用途主要包括支付职工工资、缴纳社保费及公积金、发放退休职工健康休养费、支付退休福利费、缴纳医保垫底资金等。。公用经费22.02万元，较上年决算数减少7.16万元，下降24.5%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”的要求，压缩公用经费预算，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修费、公务接待费、其他交通费用、培训费、工会费、福利费和其他商品服务支出等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0.35万元，较年初预算数减少0.51万元，下降59.3%，主要原因是.严格执行三公经费管理规定，压缩三公经费支出形成，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.35万元，主要用于接待上级单位业务指导和工作检查支出。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降59.3%，主要原因是上级检查等来人来客减少，严格按照公务接待要求控制接待标准和陪客人员等，控制公务接待费用支出，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次43人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2023年本部门人均接待费80.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.77万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位为农业农村委下属二级预算单位，没有开展部门整体绩效评价，当年度没有实施项预算项目，无需项目绩效自评。

（二）绩效自评结果。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李明成   023-56566313