一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行扶贫开发的法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2、全面推进扶贫开发工作,负责辖区劳务、人才、技术、产品和资金方面的信息服务。

3、组织贫困农民的劳务培训和劳务输出。

4、推广农业适用技术。

5、承办县乡村振兴局交办的其他事项。

（二）机构设置

奉节县扶贫发展中心属奉节县乡村振兴局下设事业单位,现有事业人员11人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计232.06万元，支出总计232.06万元。收支较上年决算数增加28.19万元，增长13.8%，主要原因是职工工资政策性调整、补发2021年超额绩效工资。

2.收入情况。2023年度收入合计232.06万元，较上年决算数增加28.19万元，增长13.8%，主要原因是职工工资政策性调整、补发2021年超额绩效工资。其中：财政拨款收入232.06万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计232.06万元，较上年决算数增加28.19万元，增长13.8%，主要原因是职工工资政策性调整、补发2021年超额绩效工资。其中：基本支出232.06万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计232.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加28.19万元，增长13.8%。主要原因是职工工资政策性调整、补发2021年超额绩效工资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入232.06万元，较上年决算数增加28.19万元，增长13.8%。主要原因是职工工资政策性调整、补发2021年超额绩效工资。较年初预算数减少7.10万元，下降3.0%。主要原因是增加工资及补发超额绩效，但超额绩效纳入养老保险、职业年金和公积金基数预算没执行，导致较年初预算数减少。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出232.06万元，较上年决算数增加28.19万元，增长13.8%。主要原因是职工工资政策性调整、补发2021年超额绩效工资。较年初预算数减少7.10万元，下降3.0%。主要原因是增加工资及补发超额绩效，但超额绩效纳入养老保险、职业年金和公积金基数预算没执行，导致较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出19.83万元，占8.6%，较年初预算数减少10.56万元，下降34.8%，主要原因是超额绩效纳入养老保险和职业年金基数预算，但没有执行。

（2）卫生健康支出10.02万元，占4.3%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出192.29万元，占82.9%，较年初预算数增加10.72万元，增长5.9%，主要原因是职工工资政策性调整增加，补发2021年度超额绩效工资等。

（4）住房保障支出9.92万元，占4.3%，较年初预算数减少7.26万元，下降42.3%，主要原因是超额绩效工资纳入缴费基数预算但没有执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出232.06万元。其中：人员经费191.56万元，较上年决算数增加31.28万元，增长19.5%，主要原因是职工工资政策性调整增加，补发2021年度超额绩效工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费40.50万元，较上年决算数减少3.09万元，下降7.1%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”的要求，压缩公用经费预算，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修费、公务接待费、其他交通费用、培训费、工会费、福利费和其他商品服务支出等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.75万元，较年初预算数减少1.10万元，下降12.4%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”的要求，压缩公用经费预算。较上年支出数减少0.87万元，下降10.1%，主要原因是压缩公用经费预算，减少公用经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务车运行维护费7.33万元，主要用于车辆日常运行燃油费用、维修费用等。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降8.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.59万元，下降7.5%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”的要求，压缩公用经费预算。

公务接待费0.42万元，主要用于接待社会帮扶相关督导检查。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降50.6%，主要原因是严格按照公务接待要求控制接待标准和陪客人员等，控制公务接待费用支出。较上年支出数减少0.28万元，下降40.0%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”的要求，压缩公用经费预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门无因公出国（境）事项，公务车保有量为2辆，国内公务接待10批次42人，2023年本部门人均接待费99.76元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数增加0.20万元，增长34.5%，主要原因是培训任务增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆，无单价100.00万元（含）以上专用设备。 

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位为县乡村振兴局下属二级预算单位，没有开展部门整体绩效评价，当年度没有实施项预算项目，无需项目绩效自评。

（二）绩效自评结果

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张春林   023-56555157