一、部门基本情况。

（一）职能职责

一是宣传贯彻执行党和国家有关畜牧业发展工作的方针政策和法律法规；二是编制全县畜牧业发展规划，经批准后组织实施；三是承担畜牧业统计调查、信息采集及发布和咨询服务，指导畜牧业技术推广服务体系建设；四是承担全县畜禽标准化生产的实施和管理工作；五是承担畜牧业新技术，新品种，新成果的引进、开发、培育、推广及应用。承担畜禽废弃物资源化利用工作和相关技术指导服务；六是承担人工授精、胚胎移植、接产保育等畜禽繁殖技术的试验示范应用；七是承担全县饲料及饲料添加剂生产技术指导工作；八是承担全县种畜禽登记、审定、性能测定技术性、事务性工作；九是承担全县畜禽规模养殖备案管理事务性工作；十是承担全县草牧业发展和草业生产监测统计；十一是协助开展全县动物重大疫病的调查、监测和处置工作；十二是承担畜产品质量安全生产技术指导服务工作；十三是完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

本中心为县农业农村委管理的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定编制人数13名；本年度现有在职职工11人，退休职工10人。其中2023年4月招录2人，11月退休1人。

（三）单位构成

本单位为县农业农村委下属二级预算单位，再无下级单位。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计395.24万元，支出总计395.24万元。收支较上年决算数减少173.38万元，下降30.5%，主要原因是新招录2人和职工工资政策性调整及补发2021年度超额绩效工资等追加预算、退休1人追减预算、当年度预算项目较上年度投资减少，导致较上年决算数减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计395.24万元，较上年决算数减少173.38万元，下降30.5%。其中：财政拨款收入395.24万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计395.24万元，较上年决算数减少173.38万元，下降30.5%。其中：基本支出305.56万元，占77.3%；项目支出89.68万元，占22.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计395.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少173.38万元，下降30.5%。主要原因是新招录2人和职工工资政策性调整及补发2021年度超额绩效工资等追加预算、退休1人追减预算、当年度预算项目较上年度投资减少，导致较上年决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款收支395.24万元，较上年决算数减少173.38万元，下降30.5%。是因为新招录2人和职工工资政策性调整及补发2021年度超额绩效工资等追加预算、退休1人追减预算、当年度预算项目较上年度投资减少，导致较上年决算数收入减少。较年初预算数增加116.68万元，增长41.9%。主要原因是政策性工资调整和补发2021年度超额绩效工资，人员调进调退出预算收入差额、增加项目预算支出任务等因素导致预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入395.24万元，较上年决算数减少173.38万元，下降30.5%。较年初预算数增加116.68万元，增长41.9%。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出395.24万元，较上年决算数减少173.38万元，下降30.5%。较年初预算数增加116.68万元，增长41.9%。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出51.09万元，占12.9%，较年初预算数减少5.76万元，下降10.1%，主要原因是新招录2人和退休1人，超额绩效工资纳入养老保险和职业年金缴费基数预算没执行，导致支出数较年初预算数减少。

（2）卫生健康支出11.69万元，占3.0%，较年初预算数增加0.32万元，增长2.8%，主要原因是新招录2人医保垫底资金没纳入年初预算。

（3）农林水支出319.79万元，占80.9%，较年初预算数增加128.24万元，增长67.0%，主要原因是职工工资政策性调整、新招录2人和退休1人、实施“绿盾”项目和畜牧生产统计监测项目等增加费用支出。

（4）住房保障支出12.67万元，占3.2%，较年初预算数减少6.12万元，下降32.6%，主要原因是超额绩效工资纳入住房公积金缴费基数预算没执行和人员招录退休等导致支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出305.56万元。其中：人员经费267.65万元，较上年决算数增加59.1万元，增长28.3%，主要原因是新招录2人和职工工资政策性调整、补发2021年度超额绩效工资等导致人员经费增长。人员经费用途主要包括发放职工工资、缴纳社保、公积金等费用、发放退休职工健康休养费用及福利费用、缴纳医保垫底资金等支出。公用经费37.91万元，较上年决算数减少1.14万元，下降2.9%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”要求，减少公用经费预算，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会费、福利费和其他商品服务支出等费用支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.41万元，较年初预算数减少1.18万元，下降21.1%，主要原因是严格执行“三公”管理有关规定，从严控制“三公”支出，减少非必要的公务接待和控制陪客人员等等。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严控“三公”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.94万元，主要用于车辆油费、过路费、修理费用支出，费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是强化公车管理，压缩公车运行支出。较上年支出数无增减。

公务接待费0.48万元，主要用于接待上级单位业务指导和工作检查支出。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降69.8%，主要原因是上级来人人次减少，严控非必要的公务接待和控制陪客人员等，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次53人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2023年本部门人均接待费89.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.65万元，较上年决算数减少0.27万元，下降14.1%，主要原因是控制非必须会议，合并会议开大会，减少会议支出。本年度培训费支出5.40万元，较上年决算数减少0.93万元，下降14.7%，主要原因是采取以会代训方式、紧缩培训时间，以下乡入户指导替代部分培训，减少了培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位为农业农村委下属二级预算单位，没有开展部门整体绩效评价，对2个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金89.68万元。

（二）绩效自评结果

本单位项目绩效自评已由县农业农村委统一评价并公示。

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：曹真   023-56554185