奉节县科学技术局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

拟订全县科技创新发展规划以及科技发展、大数据、人工智能、信息化应用、社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设、国外智力引进规划和政策措施并组织实施。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设。

负责编制县级科技项目规划并监督实施。牵头推进全县科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理县级财政科技计划（专项、基金等)并监督实施。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。负责推动科技、大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。负责外国专家管理工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全县数据安全体系建设工作。负责全县大数据应用发展管理。负责推进全县信息化应用工作。统筹推进全县智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题等。

（二）单位构成。

奉节县科学技术局设办公室、高新技术科、农村与社会发展科、大数据科4个职能科室，下设生产力促进中心和大数据中心2个事业单位。

（三）人员编制情况

奉节县科学技术局机关行政编制12名。设局长１名（兼任奉节县大数据应用发展管理局局长），副局长3名（1名兼任奉节县大数据应用发展管理局副局长）。内设机构领导职数4名。机关后勤服务人员事业编制1名，按照“出一减一”的原则实施动态管理。事业编制11名。目前有在编在岗行政编制人员9名、机关后勤服务人员1名、事业编制人员8名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1543.08万元，支出总计1543.08万元。收支较上年决算数增加384.68万元、增长33.21%，主要原因是2020年人员调动较大，新增职工10名，人员经费及公用经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1543.08万元，较上年决算数增加384.68万元，增长33.21%，主要原因是2020年人员调动较大，新增职工10名，人员经费及公用经费增加。其中：财政拨款收入1543.08万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1543.08万元，较上年决算数增加384.68万元，增长33.21%，主要原因是2020年人员调动较大，新增职工10名，人员经费及公用经费增加。其中：基本支出300.28万元，占19.46%；项目支出1242.79万元，占80.54%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1543.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加384.68万元，增长33.21%。主要原因是2020年人员调动较大，新增职工10名，人员经费及公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1543.08万元，较上年决算数增加384.68万元，增长33.21%。主要原因是2020年人员调动较大，新增职工10名，人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加1363.8万元，增长760.71%。主要原因是年中追加安排激励扶持专项经费1079.38万元、政务信息共享交换平台104.4、其他专项经费180.02万元支出预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1543.08万元，较上年决算数增加384.68万元，增长33.21%。主要原因是2020年人员调动较大，新增职工10名，人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加1363.8万元，增长760.71%。主要原因是年中追加安排激励扶持专项经费1079.38万元、政务信息共享交换平台104.4、其他专项经费180.02万元支出预算。

3.结转结余情况。2020年度年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1487.48万元，占96.4%，较年初预算数增加1360.8万元，增长1074.2%，主要原因是新增职工10名，人员经费及公用经费增加及年中追加安排专项经费。

（2）社会保障和就业支出37.4万元，占2.42%，较年初预算数增加2.36万元，增长6.7%，主要原因是新增职工10名，社保缴费增加。

（3）卫生健康支出9.88万元，占0.64%，较年初预算无增减。

（4）农林水支出0.65万元，占0.04%，较年初预算数增加0.65万元，主要原因是年中追加安排科技特派员专项经费。

（5）住房保障支出7.68万元，占0.5%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1543.08万元。其中：人员经费270.16万元，较上年决算数增加99.47万元，增长58.3%，主要原因是新增职工10名，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费30.12万元，较上年决算数增加10.03万元，增长49.92%，主要原因是新增职工10名，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.05%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2020年度本部门无公务车运行维护费支出（无公务车）。

公务接待费支出0.86万元，主要用于接待山东滨州科技局到我县开展智力援助，鲁渝协作等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.04%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门国内公务接待20批次200人，其中：国内外事接待20批次，200人，2020年本部门人均接待费43元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出30.12万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新、差旅费、接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加10.03万元，增加49.92%，主要原因是2020年新增职工10人，公用经费增加，今年召开了政务资源共享交换平台暨科技特派员培训大型会议，会议费增长较大所致。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.65万元，较上年决算数减少1.96万元，下降34.93%，主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.48万元，较上年决算数减少6.64万元，减少93.25%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无公务车，50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。土地、房屋及构筑物16.03万元，通用设备28.11万元，家具、用具、装具及动植物9.6万元，合计53.74万元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1184.43万元。绩效评价结果等次为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

详见附件2。

（三）重点绩效评价结果

详见附件3。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：897767138@qq.com，023-56557235。