重庆市奉节职业教育中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市奉节职业教育中心主要从事中等职业技术学历教育;为地方社会经济发展培养合格劳动和技能型、应用型、复合型人才。

（二）单位构成。学校设党政办公室、组织人事处（纪检督导办公室）、教学服务中心、学生发展中心、招生就业与培训处（对外交流合作处）、教师发展中心、规划与发展处、资产与财务管理处、后勤服务中心9个内设机构和内设机构领导职数21名。设立智能制造与建筑工艺系、教育与现代服务系、计算机与电子信息工程系云校双师教学部4个教学单位。。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数9430.25万元，其中：一般公共预算拨款9430.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1993.41万元，主要是一般公共预算拨款增加1993.41万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数9430.25万元，其中：教育支出7406.40万元，社会保障和就业支出1300.16万元，卫生健康支出356.36万元，住房保障支出367.33万元，其中：一般公共支出较去年增加1993.41万元，主要是基本支出增加459.03万元，项目支出增加1534.38万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入9430.25万元，一般公共预算财政拨款支出9430.25万元，比2024年增加1993.41万元。其中：基本支出7895.87万元，比2024年增加459.03万元，主要原因是部分超额绩效纳入了养老保险和职业年金缴费计算基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出）；项目支出1534.38万元，比2024年增加1534.38万元，主要原因是中等职业学校学生资助纳入2025年年初预算，主要用于资助贫困学生等重点工作。

2025年本部门未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1534.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：邵元军 联系电话：023-85999088