重庆市奉节长龙实验中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

全面贯彻执行国家教育方针、政策及国家相关法律法规；实施义务教育教学阶段素质教育及高中阶段学历教育，按照规定标准完成教育教学任务，保障教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，保障教育教学的正常开展。

（二）单位构成

纳入本部门2025年度部门预算编制的一级预算单位，由奉节县教育委员会直接领导。

学校设办公室、保卫科、政教处、教务处、教科室、总务处、校团委、体艺卫处、督导室、工会等10个科室。学校共47个教学班，在校学生2585人，其中初中学生943人，高中学生1642人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数4339.98万元，其中：一般公共预算拨款4339.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加298.23万元，主要是在职人员社会保障缴费增加（2025年超额绩效纳入养老保险）经费拨款增加298.23万元。（其中养老保险增加175.9万元，项目增加122.33万元）

（二）支出预算。2025年年初预算数4339.98万元，其中：教育支出3234.54万元，社会保障和就业支出702.25万元，卫生健康支出198.72万元，住房保障支出204.48万元。支出较去年增加298.23万元，主要是基本支出增加175.9万元，项目支出增加122.33万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4339.98万元，一般公共预算财政拨款支出4339.98万元，比2024年增加298.23万元。其中：基本支出4217.65万元，比2024年增加175.9万元，主要原因是在职人员社会保障缴费增加（2025年超额绩效纳入养老保险），主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出122.33万元，比2024年增加122.33万元。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，重庆市奉节长龙实验中学校2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款122.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：毛劲松，联系电话：18290222210