重庆市奉节永安中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市奉节永安中学校主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施义务教育阶段素质教育和普通高中学历教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）单位构成。

本年度机构数1个，无下级单位

（三）机构设置。

根据奉节县编委的文件精神，我校2025年编制数543人，实有在编在岗532人，遗属4人。学校设有党委书记、校长、副校长、党委办公室、行政办公室、总务处、教务处、政教处、团委办公室、体艺办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数13500.99万元，其中：一般公共预算拨款13500.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1410.05万元，主要是一般公共预算拨款增加1410.05万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数13500.99万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出10024.86万元，社会保障和就业支出2249.1万元，卫生健康支出604.08万元，住房保障支出622.95万元。支出较去年增加1410.05万元，主要是基本支出增加935.63万元，项目支出474.42万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入13500.99万元，一般公共预算财政拨款支出13500.99万元，比2024年增加1410.05万元。其中：基本支出13026.57万元，比2024年增加935.63万元，主要原因是工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出474.42万元，比2024年增加474.42万元，主要原因是学生资助款，主要用于学校四类贫困生生活补助和助学金以及免教材等重点工作。

重庆市奉节永安中学校2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费1154.15万元，比上年增加20.33万元，主要原因为商品服务费增加 。主要用于 办公费、 印刷费、 咨询费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 培训费、 专用材料费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款474.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：王贞祥，联系电话：023-56531355