奉节县朱衣初级中学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实行初中教育，及初中学历教育。

（二）单位构成。

奉节县朱衣初级中学是全额拨款公益一类事业单位，属义务教育乡镇学校，实施义务教育，促进基础教育发展。

本单位内设书记、副书记、校长、副校长、工会、团支部、教务处、教科室、政教处、后勤等办公室；本年度教职工编制92人，实有在岗91人，退休纳入社保19人，遗属2人，教学班22个，学生人数1166人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2009.80 万元，其中：一般公共预算拨款 2009.80万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少247.84万元，主要是学生人数减少；教师住房公积金、职业年金、养老保险基数降低。

（二）支出预算：2024年年初预算数2009.80万元，其中：教育支出1540.19 万元，社会保障和就业支出259.55万元，卫生健康支出103.51万元，住房保障支出106.55万元。支出较去年减少247.84万元，主要是基本支出减少247.84万元，项目支出减少0 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 2009.80 万元，一般公共预算财政拨款支出2009.80万元，比2023年减少247.84万元。其中：基本支出2009.80万元，比2023年减少247.84万元，主要原因是学生人数减少；教师住房公积金、职业年金、养老保险基数降低等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2023年减少0万元。

奉节县朱衣初级中学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：袁斌    联系电话：18716780766