奉节县三江初级中学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实施初中义务教育，促进基础教育发展。 初中学历教育。

（二）单位构成。

奉节县三江初级中学是全额拨款公益一类事业单位，属义务教育乡镇学校，实施义务教育，促进基础教育发展。

本单位内设书记、副书记、校长、副校长、工会、团支部、教务处、教科室、政教处、后勤等办公室；本年度教职工编制90人，实有在岗88人，退休纳入社保10人，遗属3人，教学班22个，学生人数1138人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1919.66万元，其中：一般公共预算拨款1919.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加281.91万元，主要是学生和教师人数增加。教师住房公积金、职业年金、养老保险等基数增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1919.66万元，其中：教育支出1488.15万元，社会保障和就业支出228.81万元，卫生健康支出99.9万元，住房保障支出102.8万元。支出基本支出增加281.91万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1919.66万元，一般公共预算财政拨款支出1919.66万元，比2023年增加281.91万元。其中：基本支出1919.66万元，比2023年增加281.91万元，主要原因是学生人数增加；教师住房公积金、职业年金、养老保险基数增加等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2023年增加0万元。

奉节县三江初级中学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李乙淑   联系电话：19923530816