奉节县康乐镇康乐小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.遵守法律、法规；

2.贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

4.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

5.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

6.依法接受监督；

7.按照章程自主管理；

8.组织实施教育教学活动；

9.招收学生或者其他受教育者；

10.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

11.对受教育者颁发相应的学业证书；

12.聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

13.管理、使用本单位的设施和经费；

14.拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

（二）机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、学生处、总务处等机构。

人员：在职人员24人，退休人员40人。在校小学生84人，幼儿学生19人。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数595.69万元，其中：一般公共预算拨款595.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少87.5万元，主要是人员经费减少（2023年在职预算26人，2024年在职预算24人，减少2人工资、绩效、津贴、保险、公积金）。

（二）支出预算：2024年年初预算数595.69万元，其中：教育支出390.79万元，社会保障和就业支出151.79万元，卫生健康支出26.23万元，住房保障支出26.87万元。支出较去年减少87.5万元，主要是基本支出减少87.5万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入595.69万元，一般公共预算财政拨款支出595.69万元，比2023年减少87.5万元。其中：基本支出390.79万元，比2023年增加42.06万元，主要原因是2023年在职预算26人，2024年预算24人，减少2人预算；2024年社会保障和就业支出151.79万元，2024年支出175.84万元，减少24.05万元，主要原因是2023年在职预算26人，2024年预算24人，减少2人预算；2024年卫生健康支出26.23万元，2023年支出28.33万元，减少1.46万元；2024年住房保障支出26.87万元，2023年支出28.86万元，减少1.99万元，主要原因是2023年在职预算26人，2024年预算24人，减少2人预算。项目支出0万元，比2022年增加0万元。

奉节县康乐镇康乐小学2024年未使用政府基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆，本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：黎明 联系电话：18996682886