奉节县康乐镇希望小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育、促进基础教育发展；业务范围：小学学历教育。

（二）单位构成。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处、大队部等机构。

单位编制71人，在职70人；退休教师31人，遗属4人。在校学生人数850人，其中小学教育学生人数为787人，学前教育学生人数为63人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1496.14万元，其中：一般公共预算拨款1496.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少75.52万元，主要原因是职工超额绩效、养老保险和住房公积金拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1496.14万元，其中：一般公共预算支出1496.14万元，教育支出1108.88万元，社会保障和就业支出234.46万元，卫生健康支出75.56万元，住房保障支出77.24万元。支出较去年减少75.52万元，主要原因是职工超额绩效、养老保险和住房公积金支出减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1496.14万元，一般公共预算财政拨款支出1496.14万元，比2023年减少75.52万元，主要原因是职工超额绩效、养老保险和住房公积金支出减少。其中：基本支出1496.14万元，比2023年减少75.52万元，主要原因是职工超额绩效、养老保险和住房公积金支出减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。2024年年初暂无项目支出预算。

奉节县康乐镇希望小学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：代云龙        联系电话：13436227541