重庆市奉节县永安小学

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县永安小学是2017年秋季成立的小学，前身是奉师附小竹枝分校，于2019年12月才正式命名为奉节县永安小学。主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。2023年度单位在职教师137人，在校学生3690人，较上年增加478人。

（一）职能职责

本单位主要工作宗旨和职能是实施小学六年义务教育、小学学历教育。

（二）机构设置

本单位内设办公室、教导处、后勤处、政教处（安全保卫科）、大队部等办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2726.61万元，支出总计2726.61万元。收支较上年决算数增加610.59万元，增长28.7%，增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

2.收入情况。2023年度收入合计2726.61万元，较上年决算数增加610.59万元，增长28.9%，增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。其中：财政拨款收入2724.14万元，占99.9%；事业收入2.47万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2726.61万元，较上年决算数增加610.59万元，增长28.9%，主要原因是人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。其中：基本支出2684.44万元，占98.5%；项目支出42.18万元，占1.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2724.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加608.12万元，增长28.8%。主要原因是人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2724.14万元，较上年决算数增加608.12万元，增长28.7%。主要原因是人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。较年初预算数增加27.7万元，增长1.0%。主要原因是人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2724.14万元，较上年决算数增加608.12万元，增长28.7%。主要原因是人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。较年初预算数增加27.7万元，增长1.0%。主要原因是人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2190.36万元，占80.4%，较年初预算数增加210.83万元，增长10.7%，主要原因是增人增资、绩效标准调整等原因。

（2）社会保障和就业支出267.8万元，占9.9%，较年初预算数减少110.12万元，下降29.1%，主要原因是年初预算时按照（工资性收入+超额绩效）的12.0%为基数，超额绩效当年预算为5.5万元，实际没有纳入缴存基数。

（3）卫生健康支出131.98万元，占4.9%，较年初预算数增加4.27万元，增长3.3%，主要原因是增人增资、绩效标准调整等原因。

（4）住房保障支出134万元，占4.9%，较年初预算数减少77.28万元，下降36.6%，主要原因是年初预算时按照（工资性收入+超额绩效）的12.0%为基数，超额绩效当年预算为5.5万元，实际没有纳入缴存基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2684.44万元。其中：人员经费2456.45万元，较上年决算数增加559.67万元，增长29.5%，主要原因是人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。人员经费用途主要包括职工工资、职工保险、住房公积金等。公用经费227.98万元，较上年决算数增加26.76万元，增长13.3%，主要原因是学生人数和班级增加等。公用经费用途主要包括水电费、维修费、办公费、教师培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年度我单位无“三公”经费收入支出，故此项无数据。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，2023年度无三公经费收入支出，故此项无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2023年度无三公经费收入支出，故此项无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

2023年度无三公经费收入支出，故此项无数据。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出9.75万元，较上年决算数增加8.03万元，增长466.9%，主要原因是：教师外派学习人次和次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金29.769万元，从评价情况来看，通过实施预算项目绩效管理，提高了财政资金使用效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过“2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”的实施，我校学生教学条件得到了很好的保障。全面提升了学生的学习成绩。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：翁练   联系电话：81766703