重庆市奉节县甲高片区教育管理中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县甲高片区教育管理中心主要职能：负责甲高片区教育教学、师资队伍、教研教改、入学流控、教育统计等管理；监督财务收支、基建工程、校务公开事宜；负责初中学生招生、安全稳定等协调工作；负责成人教育等管理工作；负责教育教学的督导工作。2022年度在职督学共4人，无退休遗属人员。

（二）机构设置

本单位设教学管理、幼教管理、后勤管理等办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计93.87万元，支出总计93.87万元。收支较上年决算数增加13.84万元，增长17.3%，主要原因是工资调标，岗位变动。

2.收入情况。2023年度收入合计93.87万元，较上年决算数增加13.84万元，增长17.3%，主要原因是工资调标，岗位变动。其中：财政拨款收入93.47万元，占99.6%；事业收入0.4万元，占0.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计93.87万元，较上年决算数增加13.84万元，增长17.3%，主要原因是工资调标，岗位变动。其中：基本支出92.07万元，占98.1%；项目支出1.8万元，占1.9%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算执行资金计划。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计93.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.44万元，增长16.8%。主要原因是工资调标，岗位变动。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入93.47万元，较上年决算数增加13.44万元，增长16.8%。主要原因是工资调标，岗位变动。较年初预算数减少0.55万元，下降0.58%。主要原因是工资调标，岗位变动。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出93.47万元，较上年决算数增加13.44万元，增长16.8%。主要原因是工资调标，岗位变动。较年初预算数减少0.55万元，下降0.6%。主要原因是工资调标，岗位变动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是工资调标，岗位变动。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出76.62万元，占81.9%，较年初预算数增加5.93万元，增长8.4%，主要原因是工资调标，岗位变动。

（2）社会保障与就业支出8.46万元，占9.1%，较年初预算数减少3.84万元，下降31.2%，主要原因是工资调标，岗位变动。

（3）卫生健康支出4.16万元，占4.5%，较年初预算数无增减，主要原因是工资调标，岗位变动。

（4）住房保障支出4.23万元，占4.5%，较年初预算数减少2.64万元，下降38.4%，主要原因是工资调标，岗位变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出92.07万元。其中：人员经费82.57万元，较上年决算数增加14.04万元，增长20.5%，主要原因是工资调标，岗位变动。人员经费用途主要包括工资调标，岗位变动。公用经费9.5万元，较上年决算数减少2.00万元，下降17.4%，主要原因是差旅费调标等。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括包括办公费，电费、邮电费、水费、劳务费，差旅费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算调整。本年度培训费支出0.3万元，较上年决算数增加0.23万元，增长328.6%，主要原因是年初预算调整。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位本单位重要资产主要来源于固定资产，2022年年末相对于年初增幅不大，全年发展稳定。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（二）绩效自评结果

1.                绩效自评报告或案例

奉节县甲高片区教育管理中心

2023年乡村教师岗位生活补助支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2023年1-8月、9-12月乡村教师岗位生活补助（直达资金）的通知》，在下达资金预算时同步下达了绩效目标，现根据绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况：学校无此项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：

2023年8月下达1-8月乡村教师岗位生活补助资金14000元；

2024年1月下达9-12月乡村教师岗位生活补助资金7000元；

共计下达21000元。

项目资金执行情况：

2023年9月支付1-8月乡村教师岗位生活补助资金14000元；

2024年1月支付9-12月乡村教师岗位生活补助资金7000元；

共计支付21000元。

项目资金管理情况

项目资金全部是专款专用，支付全部实行转账支付，没有使用现金支付，所有资金直接支付教师个人。没有中间环节，确保了资金的支付安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项资金完全按照财政要求，按时按量发放到位，无差错，教师满意度高。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：每人每月350元，享受乡村教师生活补助计5人。

（2）质量指标：按时按量发放到位。

（3）时效指标：按时按量发放到位。

（4）成本指标：每人每月350元标准

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：

通过乡村教师的生活补助，提高了乡村教师的待遇，增强了乡村教师的满意度，乡村教师感受到了党和国家政策的关心，并开开心心的工作在自己的岗位上。

（2）社会效益：

提高了教师的满意度。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：

该项政策的继续实施，有利于继续提高乡村的待遇，对于教育的发展影响非常深远。

3.满意度指标完成情况分析。

该项资金的发得到了全体教师的一致好评，非常满意。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100，结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

其他需要说明的问题

无

2021-2022学年度基础教育质量建设

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021-2022学年度基础教育质量建设工作经费的通知》，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年12月收到资金0.4万元；此项目资金于当月全额发放；此项目资金全部用于教学成绩突出、效果好的片区学校的奖励。

（二）总体绩效目标完成情况分析：有效提高了我片区教育教学质量，全面提升了教师工作积极性。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：受益学生102人，受奖励学校13所。

（2）质量指标：达到了预期目标。

（3）时效指标：资金达到学校，第一时间足额发给了获奖教师，及时完成率100%。

（4）成本指标:无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益:无

（2）社会效益：有效提高了我校教师工作积极性，提升了学校的管理水平。

（3）生态效益：无

（4）可持续影响：无

3.满意度指标完成情况分析：教师、学生都非常满意。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗美春 15178926572