重庆市奉节县岩湾乡岩湾小学

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县岩湾乡岩湾小学是一所乡镇中心小学，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2022年度在职教师24人，遗属6人，在校学生108人较上年减少48人，减少31%。

（一）职能职责

本单位实行小学教育，及小学学历教育。

（二）机构设置

本单位内设、教务处、政教处、后勤处、安保科、大队部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计633.11万元，支出总计633.11万元。收支较上年决算数增加70.9万元，增长12.6%，主要原因是人员工资增加等。

2.收入情况。2023年度收入合计633.11万元，较上年决算数增加70.90万元，增长12.6%，主要原因是人员工资增加等。其中：财政拨款收入631.76万元，占99.8%；事业收入1.35万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计633.11万元，较上年决算数增加70.9万元，增长12.6%，主要原因是人员工资增加等。其中：基本支出603.25万元，占95.3%；项目支出29.86万元，占4.7%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计631.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加71.32万元，增长12.7%。主要原因是主要原因是人员工资增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入629.76万元，较上年决算数增加74.82万元，增长13.5%。主要原因是人员工资增加等。较年初预算数增加42.44万元，增长7.2%。主要原因是人员工资增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出629.76万元，较上年决算数增加74.82万元，增长13.5%。主要原因是主要原因是人员工资增加等。较年初预算数增加42.44万元，增长7.2%。主要原因是人员工资增加等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出452.9万元，占71.9%，较年初预算数增加76.07万元，增长20.2%，主要原因是人员工资增加等。

（2）社会保障和就业支出127.1万元，占20.2%，较年初预算数减少20.46万元，下降13.9%，主要原因是人员减少，社会保障和就业减少绩效标准调整等原因。

（3）卫生健康支出24.71万元，占3.9%，较年初预算数增加1.00万元，增长4.2%，主要原因是人员工资增加卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出25.04万元，占4%，较年初预算数减少14.18万元，下降36.2%，主要原因是人员减少，住房保障支出减少绩效标准调整等原因。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出603.25万元。其中：人员经费576.27万元，较上年决算数增加54.96万元，增长10.5%，主要原因是人员增加人员经费增加。人员经费用途主要包括社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费26.98万元，较上年决算数减少6.65万元，下降19.8%，主要原因是项目减少。公用经费用途主要包括单位日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2万元，较上年决算数减少3.50万元，下降63.64%，主要原因是少年宫基金支出减少。本年支出2万元，较上年决算数减少3.5万元，下降63.64%，主要原因是少年宫基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 单位无国有资本经营预算财政拨款支出的备注如下内容：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

“我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，。

公务车购置费0万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减。 公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，。较上年支出数无增减。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数增加1.51万元，增长1258.3%，主要原因是上年疫情培训较少，本年度增加较多。

（二）机关运行经费情况说明

因我单位是事业单位原因，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无车辆，无100万元以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

“2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金29万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张斌    023-56728034