重庆市奉节县公平镇公平小学

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县公平镇公平小学是一所乡镇小学，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2023年度在职教师92人，遗属11人，在校学生1222人，学生较上年减少86人。

（一）职能职责

本单位实行小学教育，及小学学历教育。

（二）机构设置

我校共计41个教学班级，下辖长兴村小。设有语文组、数学组、体艺组等办公室，由校长办、副校长办、教务处、政教处、保卫科、办公室、总务处等处室负责分管各项工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2449.07万元，支出总计2449.07万元。收支较上年决算数增加363.67万元，增长17.4%，主要原因是大寨小学合并、遗属调标和薪级变动、学生资助、营养工程、保优培优教学质量奖、乡村教师补贴等专款没有进入预算。

2.收入情况。2023年度收入合计2449.07万元，较上年决算数增加363.67万元，增长17.4%，主要原因是大寨小学合并、遗属调标和薪级变动、学生资助、营养工程、保优培优教学质量奖、乡村教师补贴等专款没有进入预算。其中：财政拨款收入2446.47万元，占99.9%；事业收入2.6万元，占0.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2449.07万元，较上年决算数增加363.67万元，增长17.4%，主要原因是大寨小学合并、遗属调标和薪级变动、学生资助、营养工程、保优培优教学质量奖、乡村教师补贴等专款没有进入预算。其中：基本支出1925.74万元，占78.6%；项目支出523.33万元，占21.4%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2446.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加361.07万元，增长17.3%。主要原因是主要原因是大寨小学合并、遗属调标和薪级变动、学生资助、营养工程、保优培优教学质量奖、乡村教师补贴等专款没有进入预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2446.47万元，较上年决算数增加361.07万元，增长17.3%。主要原因是主要原因是大寨小学合并、遗属调标和薪级变动、学生资助、营养工程、保优培优教学质量奖、乡村教师补贴等专款没有进入预算。较年初预算数增加612.83万元，增长33.4%。主要原因是主要原因是大寨小学合并、遗属调标和薪级变动、学生资助、营养工程、保优培优教学质量奖、乡村教师补贴等专款没有进入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2446.47万元，较上年决算数增加361.07万元，增长17.3%。主要原因是主要原因是大寨小学合并、遗属调标和薪级变动、学生资助、营养工程、保优培优教学质量奖、乡村教师补贴等专款没有进入预算。较年初预算数增加612.83万元，增长33.4%。主要原因是主要原因是大寨小学合并、遗属调标和薪级变动、学生资助、营养工程、保优培优教学质量奖、乡村教师补贴等专款没有进入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1970.69万元，占80.6%，较年初预算数增加718.83万元，增长57.4%，主要原因是人员工资调整、学校合并教育支出经费增加。

（2）社会保障和就业支出305.58万元，占12.5%，较年初预算数减少64.56万元，下降17.4%，主要原因是2023年调出6人、社保经费减少。

（3）卫生健康支出84.3万元，占3.5%，较年初预算数增加4.69万元，增长5.9%。人员工资调整、学校合并教育支出经费增加、退休人员增加。

（4）住房保障支出85.9万元，占3.5%，较年初预算数减少46.13万元，下降34.9%，主要原因是2023年调出6人、公积金经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1925.74万元。其中：人员经费1831.63万元，较上年决算数增加177.51万元，增长10.7%，主要原因是主要原因是大寨小学合并、遗属调标和薪级变动、学生资助、营养工程、保优培优教学质量奖、乡村教师补贴等专款没有进入预算。人员经费用途主要包括遗属调标和薪级变动。公用经费94.11万元，较上年决算数减少24.17万元，下降20.4%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

我单位属于全额事业，财政未保障我单位“三公”经费。故无此项开支。

三、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.12万元，较上年决算数增加2.03万元，增长2255.56%，主要原因是疫情结束，培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对学校整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金3.8万元。

绩效目标自评表

2.绩效自评报告

公平小学

2023义务薄弱环节改善自评报告

奉节县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2023年薄弱学校改善与能力提升项目资金的通知》（奉节财行〔2023〕1号文件安排资金3.8万元在下达资金预算时同步下达了绩效目标。此项目主要是北教学楼顶棚维修。我们根据总的绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年下达资金3.8万元。

项目资金执行情况：2023年已全额拨付给施工方。

项目资金管理情况：项目资金全部是专款专用，支付全部实行转账支付，不会使用现金支付，要确保资金的支付安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析：对整个教学楼的顶棚和落水管进行了改造，改造后确保整个学校能够正常运转。确保师生安全，营造更舒适的工作学习环境。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：对教学楼的顶棚落水管进行了全面升级改造

（2）质量指标：顶棚和落水管到了优化改造，确保每个班正常工作。保护师生身心健康。

（3）时效指标：在预定期限内按时完成了整个改造工程。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：通过落水管雨棚改造工程，大大改善了学生的学习环境。

（2）社会效益：此项目深受社会和家长好评。

（3）生态效益：学校无此项。

3.满意度指标完成情况分析：这项工程的开展，得到了绝大多数家长的好评.

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因为有极少数家长的不满意，说明我们的工作仍需要努力，所以我们会继续努力做好校地共建这项工作，尤其是成绩在后面的学生的辅导工作，让更多的家长和学生满意。。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。

五、其他需要说明的问题

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式 

联系人：朱和兴    联系电话：023-56631122