重庆市奉节县康乐镇希望小学

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县康乐镇希望小学主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2023年度在职教师70人，遗属4人，在校学生787人，较上年减少67人。

（一）职能职责

本单位实行小学教育，及小学学历教育。

（二）机构设置

本单位内设办公室、教导处、教科室、政教处、总务处等科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1807.92万元，支出总计1807.92万元。收支较上年决算数增加247.82万元，增长15.9%，主要原因是教职工增资等。

2.收入情况。2023年度收入合计1807.92万元，较上年决算数增加247.82万元，增长15.9%，主要原因是教职工增资等。其中：财政拨款收入1801.98万元，占99.7%；事业收入5.94万元，占0.3%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。。

3.支出情况。2023年度支出合计1807.92万元，较上年决算数增加247.82万元，增长15.9%，主要原因是教职工增资等。其中：基本支出1673.29万元，占92.4%；项目支出134.62万元，占7.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1801.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加254.83万元，增长16.5%。主要原因是教职工增资等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。 2023年度一般公共预算财政拨款收入1799.98万元，较上年决算数增加258.33万元，增长16.8%。主要原因是人员增资等。较年初预算数增加228.32万元，增长14.5%。主要原因是人员增资等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1799.98万元，较上年决算数增加258.33万元，增长16.8%。主要原因是人员增资等。较年初预算数增加228.32万元，增长14.5%。主要原因是人员增资等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1370.34万元，占76.1%，较年初预算数增加278.03万元，增长25.5%主要原因是人员增资、绩效标准调整等原因。

（2）社会保障与就业支出277.55万元，占15.4%，较年初预算数减少12.89万元，下降4.4%，主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出75.33万元，占4.2%，较年初预算数增加3.72万元，增长5.2%，主要原因是医疗保险调标。

（4）住房保障支出76.76万元，占4.3%，较年初预算数减少40.53万元，下降34.6%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1673.29万元。其中：人员经费1605.79万元，较上年决算数增加151.66万元，增长10.4%，主要原因是人员增资等情况。人员经费用途主要包括教师的基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险、公积金等。公用经费67.51万元，较上年决算数减少20.02万元，下降22.9%，主要原因是学生人数减少等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2万元，较上年决算数减少3.5万元，下降63.6%，主要原因是乡村学校少年宫运行经费减少。本年支出2万元，较上年决算数减少3.5万元，下降63.6%，主要原因是乡村学校少年宫运行经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2023年度无三公经费支出，主要原因我校根据上级要求本年无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度无三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本部门2023年度无三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数增加1.03万元，增长210.2%，主要原因是线下培训活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年度暂未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代云龙             023-56766552