重庆市奉节县长安土家族乡九年一贯制学校

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）机构设置

本单位含长安土家族乡九年一贯制学校、川前村小，核定事业编制38名，其中校长1名，副校长1名，定岗副校长1名，内设机构领导职数2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计890.19万元，支出总计890.19万元。收支较上年决算数增加116.25万元，增长15.02%，主要原因是人员工资标准调整、补发超额绩效、专项维修增多等。

2.收入情况。2023年度收入合计890.19万元，较上年决算数增加116.25万元，增长15.02%，主要原因是人员工资标准调整、补发超额绩效、专项维修增多等。其中：财政拨款收入889.01万元，占99.87%；事业收入1.18万元，占0.13%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计890.19万元，较上年决算数增加116.25万元，增长15.02%，主要原因是人员工资标准调整、补发超额绩效、专项维修增多等。其中：基本支出861.17万元，占96.74%；项目支出29.02万元，占3.26%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计889.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加116.24万元，增长15.04%。主要原因是绩效工资结算、人员经费结算、维修增多等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入889.01万元，较上年决算数增加116.24万元，增长15.04%。主要原因是绩效工资结算、人员经费结算、维修增多等。较年初预算数增加25.47万元，增长2.95%。主要原因是结算2023年的绩效工资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出889.01万元，较上年决算数增加116.24万元，增长15.04%。主要原因是绩效工资结算、人员经费结算、维修增多等。较年初预算数增加25.47万元，增长2.95%。主要原因是结算2023年的绩效工资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出695万元，占78.18%，较年初预算数增加94.35万元，增长15.71%，主要原因是人员绩效结算，维修增加。

（2）社会保障与就业支出118.68万元，占13.35%，较年初预算数减少40.67万元，下降25.52%，主要原因是人员变动较大、超额绩效未纳入社会保障与就业缴存基数计算。

（3）卫生健康支出37.25万元，占4.19%，较年初预算数减少1.51万元，下降3.9%，主要原因是人员变动较大。

（4）住房保障支出38.09万元，占4.28%，较年初预算数减少26.68万元，下降41.19%，主要原因是人员变动较大、超额绩效未纳入住房公积金缴存基数计算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出861.17万元。其中：人员经费805.13万元，较上年决算数增加78.51万元，增长10.8%，主要原因是追加调动人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费56.04万元，较上年决算数增加12.35万元，增长28.27%，主要原因是维修增多，教师培训增多。公用经费用途主要包括办公费32.74万元、水费1.2万元、电费4.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3.5万元、维修费1.8万元、培训费0.5万元、劳务费1.86万元、工会经费3.9万元、福利费4.95万元、其他交通费1万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生三公经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，较上年支出数持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，较上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费，较上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费，较上年支出数持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费，较上年支出数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费，较上年支出数持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

由于我单位是学校单位，无会议费支出本年度培训费支出0.5万元，较上年决算数增加0.02万元，下降0.04%，主要原因是教师培训费次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金35.96万元。

（三）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

长安土家族乡九年一贯制学校

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）为不断改善学校学校办学条件，提高学校教育水平，支持义务教育薄弱学校的发展。县财政下达义务教育薄弱环节改善与能力提升12.15万元，资金已全部拨付到位。。

（二）资金到校后，学校专款专用，立即召开行政会讨论，向主管部门报告，进行预算。审批完成后，迅速施工，按质按量按期完成。12.15万元资金全部用于该项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：12.15万元资金一次性拨付到位。

2.项目资金执行情况分析：12.15万元资金全部用于该项目，购买多功能一体机办公设备一批。

3.项目资金管理情况分析：资金专款专用，全部用于该项目。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

12.15万元资金拨付到校后，全部用于该项目，购买多功能一体机办公设备一批，按质按量按期完成项目。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标100%。

（2）质量指标100%。

（3）时效指标100%。

（4）成本指标。100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益100%。

（3）生态效益。

（4）可持续影响100%。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校自评结果为100分，并向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无

3.关于绩效自评结果的说明。

未偏离绩效目标，下一步严格资金管理。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：姚云02356839030