重庆市奉节县繁荣初级中学2023年度部门决算情况说明

重庆市奉节县繁荣初级中学

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施初级中学学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）机构设置

奉节县繁荣初级中学为奉节县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位。共有17个教学班，学校现有教职工96人，其中在编在职人员73人；退休教师11人；遗属人员2人。单位内设机构主要有后勤处、教务处、教科室、政教处、保卫科、办公室、团委。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1977.85万元，支出总计1977.85万元。收支较上年决算数增加285.14万元，增长16.9%，主要原因是主要原因是项目收入支出的增加和人员经费的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1977.85万元，较上年决算数增加285.14万元，增长16.9%，主要原因是项目收入的增加和人员经费的增加。其中：财政拨款收入1977.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1977.85万元，较上年决算数增加285.14万元，增长16.9%，主要原因是项目支出的增加和人员经费的增加。其中：基本支出1855.60万元，占93.8%；项目支出122.25万元，占6.2%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，公用经费等使用进度合理，本年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1977.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加285.14万元，增长16.9%。主要原因是项目收入支出的增加和人员经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1977.85万元，较上年决算数增加285.14万元，增长16.9%。主要原因是项目收入支出的增加和人员经费的增加。较年初预算数增加145.87万元，增长8.0%。主要原因是项目收入支出的增加和人员经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1977.85万元，较上年决算数增加285.14万元，增长16.9%。主要原因是项目收入支出的增加和人员经费的增加。较年初预算数增加145.87万元，增长8.0%。主要原因是项目收入支出的增加和人员经费的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是公用经费等使用进度合理，本年无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1589.36万元，占80.4%，较年初预算数增加265.11万元，增长20.0%，主要原因是项目收入支出的增加和人员经费的增加。

（2）社会保障与就业支出210.97万元，占10.7%，较年初预算数减少68.71万元，下降24.6%，主要原因是调出人员比调进人员多。

（3）卫生健康支出87.71万元，占4.4%，较年初预算数增加0.65万元，增长0.8%，主要原因是社保基数调高。

（4）住房保障支出89.80万元，占4.5%，较年初预算数减少51.18万元，下降36.3%，主要原因是调出人员比调进人员多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1855.60万元。其中：人员经费1739.72万元，较上年决算数增加156.76万元，增长9.9%，主要原因是人员经费标准提高。人员经费用途主要包括超额绩效及卫生健康支出。公用经费115.88万元，较上年决算数增加6.13万元，增长5.6%，主要原因是学生活动及环境整治投入增加。公用经费用途主要包括办公费54.65万，印刷费0.33万，水费6万，电费2.68万，邮电费3.6万，差旅费5.86万，维修（护）费12.44万，租赁费1万，培训费2万，劳务费3万，工会经费8.95万，福利费12.37万，其他交通费用3万。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%.

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位本年度在会议中未开支经费。本年度培训费支出2万元，较上年决算数增加1.98万元，增长9900%，主要原因是本年度教师参加培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出预算绩效开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金233.7万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	教育质量建设基金		项目编码：	50023623T000003047781		自评总分：	99.00
项目主管部门：	112-奉节县教育委员会		财政归口处室：			部门联系人：	曾毅			联系电话：	15826428005
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		7,800.00		7,800.00
其中：财政拨款			0.00		7,800.00		7,800.00		100	10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据《中共奉节县委奉节县人民政府关于加大教育改革力度全面提升教育质量的意见》（奉节委发〔2016〕22号）文件要求，县政府每年落实1000-1500万元，用于全县教育系统教育教学质量奖励。				根据《中共奉节县委奉节县人民政府关于加大教育改革力度全面提升教育质量的意见》（奉节委发〔2016〕22号）文件要求，县政府每年落实1000-1500万元，用于全县教育系统教育教学质量奖励。				根据《中共奉节县委奉节县人民政府关于加大教育改革力度全面提升教育质量的意见》（奉节委发〔2016〕22号）文件要求，县政府每年落实1000-1500万元，用于全县教育系统教育教学质量奖励。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
受益人数	人	≥	856	856	0	100	20		20
补助准确率	%	＝	100	100	0	100	15		15
完成及时率	%	≥	100	100	0	100	15		15
教师教学能力提升		定性	明显提高	1	0	100	30		30
学生家长满意度	%	≥	98	98	0	100	5		5
学生满意度	%	≥	100	98	2	80	5		4

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	农村义务教育学校营养改善				项目编码：			50023623T000003051574			自评总分：		99.00
项目主管部门：	112-奉节县教育委员会				财政归口处室：						部门联系人：		曾毅					联系电话：		15826428005
资金情况
		年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数					执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额				0.00			1,052,262.40				1,052,262.40
其中：财政拨款				0.00			1,052,262.40				1,052,262.40					100		10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
2022年秋季繁荣初中学生847人，膳食补助每人每天5元、运行费每人每天0.6元，按照100天计算需要安排资金474320元（已下达237160元，本次237160元）。							2022年秋季繁荣初中学生847人，膳食补助每人每天5元、运行费每人每天0.6元，按照100天计算需要安排资金474320元（已下达237160元，本次237160元）。							2022年秋季繁荣初中学生847人，膳食补助每人每天5元、运行费每人每天0.6元，按照100天计算需要安排资金474320元（已下达237160元，本次237160元）。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质	指标值			全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
惠及人数			人/次		＝	847			847	0		100			15		15
享受人数比率			%		＝	100			100	0		100			15		15
供餐质量达标率			%		≥	100			100	0		100			15		15
人均补助标准			元/天		定性	5.6			1	0		100			15		15
通过营养改善计划家长负担减轻					定性	效果显著			1	0		100			10		10
通过营养改善计划学生更能健康成长					定性	效果显著			1	0		100			10		10
家长对营养改善计划的满意度			%		≥	100			99	1		90			5		4.5
学生对营养改善计划的满意度			%		≥	100			99	1		90			5		4.5

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	义务教育学校贫困学生资助				项目编码：			50023623T000003051946					自评总分：	100.00
项目主管部门：	112-奉节县教育委员会				财政归口处室：								部门联系人：	曾毅			联系电话：		15826428005
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数			执行率		执行率权重				执行率得分
年度总金额					0.00				392,025.00			392,025.00
其中：财政拨款					0.00				392,025.00			392,025.00		100		10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
根据重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见（渝府发[2016]28号），制定义务教育学校贫困学生资助管理办法，资助标准为小学1000元/年，初中1250元/年。						根据重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见（渝府发[2016]28号），制定义务教育学校贫困学生资助管理办法，资助标准为小学1000元/年，初中1250元/年。								根据重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见（渝府发[2016]28号），制定义务教育学校贫困学生资助管理办法，资助标准为小学1000元/年，初中1250元/年。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值			全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）	指标权重	指标得分			是否核心指标			说明
资助人数		人		＝	396			396		0			100	10	10
资助标准达标率		%		＝	100			100		0			100	10	10
资助合格率		%		＝	100			100		0			100	10	10
完成时间		月		＝	3			3		0			100	10	10
资助标准		元/人		＝	625			625		0			100	10	10
落实国家资助政策		%		＝	100			100		0			100	15	15
资助政策知晓率		%		＝	100			100		0			100	15	15
受助学生及家长满意度		%		≥	99			99		0			100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	乡村教师岗位生活补助			项目编码：				50023623T000003052083			自评总分：		98.95
项目主管部门：	112-奉节县教育委员会			财政归口处室：							部门联系人：		曾毅			联系电话：			15826428005
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数					执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额				0.00			441,000.00					441,000.00
其中：财政拨款				0.00			441,000.00					441,000.00			100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
为认真贯彻落实全国、全市教育大会以及全面深化新时代教师队伍建设改革有关精神，更好地服务乡村振兴战略，推动实施好乡村教师岗位生活补助。综合各校点艰苦、边远、高寒地区等因素，确定8个补助档次，分别执行300元、350元、400元、500元、600元、700元、900元、1200元的月补助标准。					为认真贯彻落实全国、全市教育大会以及全面深化新时代教师队伍建设改革有关精神，更好地服务乡村振兴战略，推动实施好乡村教师岗位生活补助。综合各校点艰苦、边远、高寒地区等因素，确定8个补助档次，分别执行300元、350元、400元、500元、600元、700元、900元、1200元的月补助标准。									为认真贯彻落实全国、全市教育大会以及全面深化新时代教师队伍建设改革有关精神，更好地服务乡村振兴战略，推动实施好乡村教师岗位生活补助。综合各校点艰苦、边远、高寒地区等因素，确定8个补助档次，分别执行300元、350元、400元、500元、600元、700元、900元、1200元的月补助标准。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重				指标得分		是否核心指标		说明
补助教师人数			人	＝		80		80	0		100		15				15
补助合格率			%	＝		100		100	0		100		15				15
按时完成率			%	＝		100		100	0		100		10				10
补助标准			元/人*月	＝		350		350	0		100		10				10
补助政策知晓率			%	＝		100		100	0		100		15				15
提高乡村教师待遇				定性		有效提高		1	0		100		15				15
乡村教师满意度			%	≥		95		94	1.05		89.5		10				8.95

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	义务教育薄弱环节改善与能力提升					项目编码：			50023623T000003052215			自评总分：		90.00
项目主管部门：	112-奉节县教育委员会					财政归口处室：						部门联系人：		曾毅				联系电话：		15826428005
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额					0.00					256,500.00				0.00
其中：财政拨款					0.00					256,500.00				0.00		0		10.00		0.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
在城镇区域，加快新建、改扩建学校，增加学位供给，补齐乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，教育信息化应用水平明显提升，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚，办学条件达到重庆市办学标准。								在城镇区域，加快新建、改扩建学校，增加学位供给，补齐乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，教育信息化应用水平明显提升，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚，办学条件达到重庆市办学标准。								在城镇区域，加快新建、改扩建学校，增加学位供给，补齐乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，教育信息化应用水平明显提升，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚，办学条件达到重庆市办学标准。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质			指标值			全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
购置设备数量		套		＝			19			19	0		100		20		20
设备质量合格率		%		＝			100			100	0		100		20		20
按时完成率		%		＝			100			100	0		100		10		10
改善学校办学条件				定性			明显改善			1	0		100		10		10
受益学生数		人		＝			856			856	0		100		20		20
学生和家长满意度		%		≥			98			98	0		100		10		10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	特殊教育补助		项目编码：	50023623T000003056357		自评总分：	98.98
项目主管部门：	112-奉节县教育委员会		财政归口处室：			部门联系人：	曾毅		联系电话：	15826428005
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		11,436.00		11,436.00
其中：财政拨款			0.00		11,436.00		11,436.00	100	10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据本县特殊教育发展规划，重点支持特殊教育学校和开展随班就读的普通学校改善特殊教育办学条件。				根据本县特殊教育发展规划，重点支持特殊教育学校和开展随班就读的普通学校改善特殊教育办学条件。				根据本县特殊教育发展规划，重点支持特殊教育学校和开展随班就读的普通学校改善特殊教育办学条件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助人次	人/次	＝	10	10	0	100	15	15
随班就读补助覆盖率	%	＝	100	100	0	100	20	20
按时完成率	%	＝	100	100	0	100	15	15
残疾儿童入学率	%	＝	100	100	0	100	30	30
社会满意度	%	≥	98	97	1.02	89.8	10	8.98

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		义务教育长效维修			项目编码：		50023623T000003056620		自评总分：	98.00
项目主管部门：		112-奉节县教育委员会			财政归口处室：				部门联系人：	曾毅		联系电话：	15826428005
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额				0.00		140,000.00			140,000.00
其中：财政拨款				0.00		140,000.00			140,000.00		100	10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
改善义务教育学校办学条件，提升学生住宿条件，改善农村住宿学生生活条件，全面提升义务教育水平，确保全县城乡义务教育学校均衡发展。						改善义务教育学校办学条件，提升学生住宿条件，改善农村住宿学生生活条件，全面提升义务教育水平，确保全县城乡义务教育学校均衡发展。					改善义务教育学校办学条件，提升学生住宿条件，改善农村住宿学生生活条件，全面提升义务教育水平，确保全县城乡义务教育学校均衡发展。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维修面积	平方米		＝	386		386		0	100	20	20
改造质量达标率	%		≥	99		99		0	100	20	20
按时完工率	%		＝	100		100		0	100	20	20		按时完工
改善办学条件			定性	有效改善		1		0	100	20	20
师生满意度	%		＝	100		98		2	80	10	8

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	义教公用经费结算补助资金				项目编码：				50023623T000003730947		自评总分：				99.47
项目主管部门：	112-奉节县教育委员会				财政归口处室：						部门联系人：				曾毅			联系电话：			15826428005
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数						全年执行数					执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额		0.00							176,120.00				176,120.00
其中：财政拨款			0.00						176,120.00				176,120.00			100			10.00			10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
保障义务教育学校正常运行，提高义务教育学校办学水平。							保障义务教育学校正常运行，提高义务教育学校办学水平。							保障义务教育学校正常运行，提高义务教育学校办学水平。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重		指标得分			是否核心指标			说明
学生人数		人		＝		847		847		0		100			10		10
学校数量		所		＝		1		1		0		100			10		10
补助合格率		%		＝		100		100		0		100			15		15
按时完成率		%		＝		100		100		0		100			15		15
保证学校运行				定性		有效保证		1		0		100			15		15
提升办学水平				定性		有效提升		1		0		100			15		15
家长满意度		%		≥		95		95		0		100			5		5
学生满意度		%		≥		95		94		1.05		89.5			5		4.47

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾毅023-56786555

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