重庆市奉节县梅子初级中学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县梅子初级中学坐落于奉节县大树镇庙岭村一社，我校属于全额拨款的事业单位， 2022年末编制49人，在职教师49人，其中有黎艳在永安中学顶岗，袁琦巴蜀中学顶岗，袁飞燕在永安小学顶岗，卜发君在三江中学顶岗。开拓公司管理的临聘人员7人，保安3人。年末有9个教学班，在校学生348人，学校占地面积20541.55平方米，建筑面14128.75平方米。

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。 初中学历教育。

（二）机构设置

机构情况，独立核算的学校一所，为一级预算单位。

本校岗位设置有校长1人，副校长2人，工会主席1人，办公室主任1人，教务主任1人，教科室主任1人，政教主任1人，保卫科长1人，总务主任1人，团委书记1人。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1134.09万元，支出总1134.09万元。收支较上年决算数减少100.29万元、下降8.0%，主要原因是我们学校调出了冉从秋、杜存权、余立明、刘天娥4位教师，同时学生减少，没有大规模维修建设，所以收入大幅度减少。。

2.收入情况。2022年度收入合计1134.09万元，支出总1134.09万元。收支较上年决算数减少100.29万元、下降8.0%，主要原因是我们学校调出了冉从秋、杜存权、余立明、刘天娥4位教师，同时学生减少，没有大规模维修建设，所以收入大幅度减少。其中：财政拨款收入1134.09万元，占100.0%；

 3.支出情况。2022年度支出合计1134.09万元，较上年决算数减少100.29万元，下降10.2%，主要原因是我们学校调出了冉从秋、杜存权、余立明、刘天娥4位教师，同时学生减少，没有大规模维修建设，所以收入大幅度减少。项目支出3.5万元，占0.3%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是现在实行0结转，结余为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1134.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少100.29万元，下降8.0%。主要原因是我们学校调出了冉从秋、杜存权、余立明、刘天娥4位教师，同时学生减少，没有大规模维修建设，所以收入大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.总体情况。2022年我校在保工资、保运转的情况下，节约开支，减少支出，维持了学校的正常运转，因为经费极其有限，所以很多设备设施非常老旧，也没有更新。

2.收入情况。2022年度收入总计1134.09万元，支出总1134.09万元。收支较上年决算数减少100.29万元、下降8.0%，主要原因是我们学校调出了冉从秋、杜存权、余立明、刘天娥4位教师，同时学生减少，没有大型的建设，所以收入大幅度减少。

3.支出情况。2022年度支出合计1134.09万元，较上年决算数减少100.29万元，下降8.0%，主要原因是我们学校调出了冉从秋、杜存权、余立明、刘天娥4位教师，同时学生减少，没有大规模维修建设，所以收入大幅度减少。项目支出3.5万元，占0.3%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是现在实行0结转，结余为0。

5.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出885.72万元，占77%，较年初预算数减少80.79万元，减少8.0%，主要原因是我们学校调出了冉从秋、杜存权、余立明、刘天娥4位教师，同时学生减少，没有大规模维修建设，所以收入大幅度减少。

（2）社会保障和就业支出138.54万元，占12.0%，较年初预算数减少10.35万元，减少5.0%，主要原因是调出四位教师。

（3）卫生健康支出58.69万元，占5.0%，较年初预算数减少4.03万元，教师5.0%，主要原因是调出了四位教师。

（4）住房保障支出57.85万元，占5.0%，较年初预算数减少4.12万元，下降5.0%，主要原因是调出了四位教师。

（5）2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.5万元，占0.3%，较年初预算数减少1万元，减少22.0%，主要原因是上级补助减少了。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.09万元。其中：人员经费1023.07万元，较上年决算数减少46.27万元，下降4.3%，主要原因是调出了四位教师。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金。公用经费48.81万元，较上年决算数减少0.87万元，下降1.8%，主要原因是学生减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物业管理费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.5万元，占0.3%，较年初预算数减少1万元，减少22.0%，主要原因是上级补助减少了。本年支出3.5万元，较上年决算数减少1万元，下降22%，主要原因是收入减少，支出也跟着减少了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于事业单位，学校没有预算三公经费，接待也在伙食团进行，所以没有三公经费。财政也未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我校没有三公经费。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是财政也未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是我校没有此项经费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我校没有此项经费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我校没有此项经费。

公务车购置费0万元，主要原因是我校没有此项经费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我校没有此项经费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我校没有此项经费。公务车运行维护费0万元，主要原因是我校没有此项经费。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我校没有此项经费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我校没有此项经费。

公务接待费0万元，主要原因是我校没有此项经费。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我校没有此项经费。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是我校没有此项经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我校没有此项经费。财政未保障我单位会议。本年度培训费支出1.2万元，较上年决算下降0.6万元，主要因为疫情，出行不便，部分培训没有进行。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0% ，2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资3.5万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告。

奉节县梅子初级中学

关于2022年乡村学校少年宫项目及

运行补助资金的自评报告

奉节县教育委员会：

根据（奉节财绩〔2022〕2号）《关于开展2022年度预算绩效目标评价工作的通知》，按照《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》等有关规定，为全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，结合我校的实际情况，现将2022年乡村学校少年宫项目及运行补助资金评价工作有关事项汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

奉节县财政局经建科2022年6月3日下达了学生少年宫运行补助资金3.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

乡村少年宫资金一次性到位3.5万元，学校实际支付3.5万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

奉节县梅子初级中学2022年作为大树镇乡村少年宫培训基地，学校以 “梅香润书香，人品如梅品”为办学特色，以乡村少年宫为阵地，把校园文化建设与少年宫进行整合，让少年宫活动项目熠熠生辉。

学校文化的内核是学校精神，学校精神既是学校的灵魂，又是办学目标的凝练。因此，丰盈办学思想，更新教育理念，清晰育人目标是我校打造梅品文化的思想基础。

本年度，我校依托乡村少年宫的独特地域，开发“梅品文化”特色；让学生唱梅歌，读梅诗，强体育，重活动，做好校园文化宣传。让学生潜移默化地接受学校文化的熏陶，培养他们高雅的情趣、纯真的情感和追求真、善、美的信念。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

学校少年宫坚持以人为本，丰富了学生的第二课堂、促进了学生的多元化发展。开展了以下活动：田径、声乐、舞蹈、象棋、演讲与朗诵、阅读、书法、田径、绘画、舞蹈、象棋美术及手工制作等10多项活动，全体学生都参与了活动，让校园成为鲜活的活动课程，真正让学校成为学习的乐园，创造的学园，文化的圣园，精神的家园。

（2）质量指标。

学校充分发挥现有教师专业作用，余立明、苏红林、邓达彬、等多位老师参与指导了各项活动，现已建成一支业务熟练，热心少年宫活动的辅导教师队伍。学校以乡村少年宫为依托，以活动课为载体，开展唱梅歌、颂梅诗、剪梅画等多个活动项目，全方位、多角度地展示出了全校师生积极进取、敢于创新、凌寒傲雪的精神风貌。

（3）时效指标。

时间是宝贵的，学校要求老师按时上课下课，课堂上老师充分调动了学生的学习积极性和主动性，提高了学生的能力、发展了学生的特长。讲授的内容与教案一致，具有针对性，可操作性和实效性。每位教师都书写了计划，一个年度有一个总目标，每学期有阶段性目标，目标具有有连续性、系统性。每位老师都进行了备课。因为周五下午要进行大扫除，所以开设的时间是星期一到星期四。

（4）成本指标。

学校本着厉行节约、反对浪费的原则，让每一分钱都花在刀刃上，学校成立了考评小组，负责记录和查询参加活动课的学生情况。学生遵守课堂纪律，听从指导教师的安排，认真参与了各项活动，积极性都比较高。活动中没有出现活动中的安全事故。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

学校坚持严肃财经纪律，保障资金安全，及时考核，及时统计，及时支付教师的资金，确保学校乡村少年宫学校资金运转正常，提高资金的使用效率，让老师有积极性，学生活动有保障，教育出有真才实学的学生，为经济建设服务。

（2）社会效益。

学校少年宫成功举办了各项活动，展现了学生风采。学校在4月29日的五四庆祝活动中进行了展示，展示的内容有舞蹈、相声、小品、合唱、独唱等，该活动得到了学校师生以及学生家长的好评。开展了“爱国主义、社会主义核心价值观”手抄报、黑板报等活动     ，开展了“感党恩、听党话、跟党走”主题活动。这些活动获得了社会的好评。

（3）生态效益。

学校开设了“共享绿色，多肉联萌”为主题的种植养护活动,开展了“保护环境、从我做起”乡村少年宫活动成果展示。定期开展了志愿者服务活动，清理校园周边的垃圾。通过这些活动，让学生认识到保护生态环境的重要性。

（4）可持续影响。

学校结合校园文化与乡村学校少年宫建设，整编了我校乡村少年宫校本教材《梅品》、《梅颂》，对学生产生的深远的影响。

3.满意度指标完成情况分析。

学生已经喜欢上了这项活动，学校也把这项活动列为对学生的考核依据之一，学生参加了活动的作为期末综合评定等级的依据。凡是参加了辅导的教师年度考核也奖励分数。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

乡村少年宫经费太少，很多项目需要投入资金购买设备，但是钱不够使用。乡村少年宫辅导教师队伍建设还需加强，少年宫学校教师中有特长的不多，制约着学校少年宫活动项目的拓展和活动内容的丰富。

学校各活动室是在教室的基础上改建的，不够标准或条件不完善、场地窄等因素，使得少年宫活动难以达到较高水平。这个学校今后将逐步完善。

五、其他需要说明的问题

关于疫情防控情况：疫情期间，按照相关管理规定开展，重点以活动项目为单位开展，项目有选择。学生之间都保持了间距，老师学生都佩戴了口罩，有效地组织了病毒的传播。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨孝平   15084372009