重庆市奉节县长鹏初级中学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能是实施九年义务教育的三年初中教育、中学学历教育。

（二）机构设置

 本年度机构数1个，编制数60人，年初实有在编在岗60人，2022年退休3人，年末实有在编在岗57人，年末退休纳入社保14人，遗属6人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,314.07万元，支出总计1,314.07万元。收支较上年决算数减少170.38万元,下降11.5%，主要原因是学生人数的减少导致公用经费减少，教师编制数量的减少导致人员工资、社会保险的减少等。

2.收入情况。2022年度收入合计1,314.07万元，较上年决算数减少170.38万元，下降11.5%，主要原因是学生人数的减少导致公用经费减少，教师编制数量的减少导致人员工资、社会保险的减少等。其中：财政拨款收入1314.07万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,314.07万元，较上年决算减少170.38万元，下降11.5%，主要原因是学生人数的减少导致公用经费减少，教师编制数量的减少导致人员工资、社会保险的减少等。其中：基本支出1314.07万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,314.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少170.38万元，下降11.5%。主要原因是学生人数的减少导致公用经费减少，教师编制数量的减少导致人员工资、社会保险的减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,314.07万元，较上年决算数减少170.38万元，下降11.5%。主要原因是学生人数的减少导致公用经费减少，教师编制数量的减少导致人员工资、社会保险的减少等。较年初预算数增加66.68万元，增长5.3%。主要原因是人员工资调标、增加学生营养工程款及教师绩效工资等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,314.07万元，较上年决算数减少170.38万元，下降11.5%。主要原因是学生人数的减少导致公用经费减少，教师编制数量的减少导致人员工资、社会保险的减少等。较年初预算数增加66.68万元，增长5.3%。主要原因是人员工资调标、增加学生营养工程款及教师绩效工资等。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,024.75万元，占78%，较年初预算数增加66.68，增长7%，主要原因是人员工资调标、增加学生营养工程款及教师绩效工资等。

（2）社会保障和就业支出163.2万元，占12.4%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出60.06万元，占4.6%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出66.07万元，占5%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,314.07万元。其中：人员经费1,229.66万元，较上年决算数减少135.59万元，下降9.9%，主要原因是2022年退休3人、调出两人与调入两人的经费差异。人员经费用途主要包括工资福利及社会保险。公用经费84.4万元，较上年决算数减少8.68万元，下降9.3%，主要原因是学生人数减少，没有新增设备等。公用经费用途主要包括水电费、旅费费、劳务费、维修费、邮电费、培训费及办公费等。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门 2022年度无“三公”经费支出.较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因本部门不涉及公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要原因本部门不涉及公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因本部门不涉及公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因本部门不涉及公务用车。

公务接待费0万元，主要用于接待外来公务人员，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未发生无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未发生无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我校本年度不涉及会议费支出。本年度培训费支出2.69万元，较上年决算数增加0.79万元，增长39.73%，主要原因是本年研修中心组织了集中研修培训，培训人员增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金218.07万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

奉节县长鹏初级中学

关于2022年义务教育薄弱环节改善与

能力提升项目支出自评报告

奉节县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目》（奉节财行〔2022〕136号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，我们根据绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。（学校无此项）     

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况： 2022年下达资金13.5万元；项目资金执行情况：2022年支付资金13.5万元；项目资金管理情况：资金下达后，在城镇区域，加快新建、改扩建学校，增加学位供给，补齐乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，教育信息化应用水平明显提升，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚，办学条件达到重庆市办学标准。确保项目如期实现目标，提高资金使用绩效。

（二）总体绩效目标完成情况分析：在城镇区域，加快新建、改扩建学校，增加学位供给，补齐乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，教育信息化应用水平明显提升，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚，办学条件达到重庆市办学标准，加大教育改革力度全面提升教育教学质量，提高了学生及家长满意度和社会认可度。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2022年共622名学生。

项目覆盖1所学校。

（2）质量指标：义务教育入学率100.0%。

（3）时效指标：2022年及时完成各项工作，完成率100.0%。2.效益指标完成情况分析。

社会效益:有效促进学生健康发展。

3.满意度指标完成情况分析。

学生及家长满意度100.0%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无

3.关于绩效自评结果的说明。

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

未偏离绩效目标，下一步严格资金管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柯贞才  联系电话：13896331192。