重庆市奉节县羊市镇羊市小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县羊市镇羊市小学是一所具有法人代表的预算单位。

（二）机构设置

我校实行校长负责制，统筹管理各部门工作，下设有：

1、教导处

负责教师业务管理、教研组建设、 学生学业情况、教师考勤、师资培训、学生学籍管理等。

2、大队部

负责少先队活动等。

3、工会

负责学校民主管理、教工文化活动、学习型班组建设等。

4、总务处

负责学校后勤保障工作等。

（三）单位构成

奉节县羊市镇羊市小学现有一所完全小学，两所村级教学点，共有在职教师53人，退休教师36人，遗属5人；小学21个教学班，共397人，幼儿园7个教学班，共148人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,149.37万元，支出总计1,149.37万元。收支较上年决算数减少245.54万元,下降17.6%，主要原因是人员变动，岗位变动，经费减少.

 2.收入情况。2022年度收入合计1,149.37万元，较上年决算数减少245.54万元，下降17.6%，主要原因是人员变动，岗位变动，经费减少.其中：财政拨款收入1,137.19万元，占98.9%；事业收入12.18万元，占1.1%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,149.37万元，较上年决算减少245.54万元，下降17.6%，主要原因是人员变动，岗位变动，经费减少。其中：基本支出1,143.87万元，占99.5%；项目支出5.50万元，占0.5%；

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是人员变动，岗位变动，经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,137.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少242.75万元，下降17.6%。主要原因是人员变动，岗位变动，经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,131.69万元，较上年决算数减少241.25万元，下降17.6%。主要原因是人员变动，岗位变动，经费减少。较年初预算数增加26.03万元，增长2.4%。主要原因是新增教师没能加入当年预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,131.69万元，较上年决算数减少241.25万元，下降17.6%。主要原因是人员变动，岗位变动，经费减少.较年初预算数增加26.03万元，增长2.4%。主要原因是新增教师没能加入当年预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员变动，经费减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出834.67万元，占73.8%，较年初预算数增加26.03，增长3.2%，主要原因是新进人员未纳入预算。

（2）社会保障和就业支出192.34万元，占17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新进人员未纳入预算。

（3）卫生健康支出56.50万元，占5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新进人员未纳入预算。

（4）住房保障支出48.17万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新进人员未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,131.69万元。其中：人员经费1,019.48万元，较上年决算数减少76.92万元，下降7%，主要原因是人员变动，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资，社会保险，公积金等。公用经费112.21万元，较上年决算数增加26.67万元，增长31.2%，主要原因是差旅费调标，物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、水电气费，网络费，劳务费，差旅费，交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.50万元，较上年决算数减少1.50万元，下降21.4%，主要原因是学生数减少，比例相对下降。本年支出5.50万元，较上年决算数减少1.50万元，下降21.4%，主要原因是学生数减少，比例相对下降。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是未预算“三公”经费，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是2022年度未支出“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出1.04万元，较上年决算数减少1.30万元，下降55.6%，主要原因是疫情原因培训数量相对减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位重要资产主要来源于固定资产，2021年年末相对于年初增幅不大，全年发展稳定。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金12.18万元；从评价情况来看，我单位2022年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：金洲   15223660636