重庆市奉节县永乐镇江南小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县永乐镇江南小学是一所乡镇完全小学，位于永乐镇陈家社区一组。下辖铁甲村小一所。2022年度编制42人，年末实有教职工37人， 退休人员60人，遗属11人，劳务派遣人员8人。在校小学生15个班213人，3个学前班55人。

（一）职能职责

主要职能是实施小学六年义务教育、小学学历教育。主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置

本单位内设大队部、教导处、后勤等办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计993.47万元，支出总计993.47万元。收支较上年决算数减少189.63万元,下降16.0%，主要原因是人员调出、在职人员退休、在职教师绩效工资减少等。

2.收入情况。2022年度收入合计993.47万元，较上年决算数减少189.63万元，下降16.0%，主要原因是人员调出、在职人员退休、在职教师绩效工资减少等。其中：财政拨款收入989.97万元，占99.6%；事业收入3.5万元，占0.4%。

3.支出情况。2022年度支出合计993.47万元，较上年决算减少189.63万元，下降16.0%，主要原因是人员调出、在职人员退休、在职教师绩效工资减少等。其中：基本支出988.47万元，占99.5%；项目支出5万元，占0.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计989.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少188.93万元，下降16.0%。主要原因是人员调出、在职人员退休、在职教师绩效工资减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入984.97万元，较上年决算数减少186.93万元，下降16.0%。主要原因是人员调出、在职人员退休、在职教师绩效工资减少等。。较年初预算数增加7.97万元，增长0.8%。主要原因是工资津贴调标、绩效调标等情况。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出984.97万元，较上年决算数减少186.93万元，下降16.0%。主要原因是人员调出、在职人员退休、在职教师绩效工资减少等。较年初预算数增加7.97万元，增长0.8%。主要原因是工资津贴调标、绩效调标等情况。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出628.69万元，占63.8%，较年初预算数增加7.97，增长1.3%，主要原因是工资津贴调标、绩效调标等情况。

（2）社会保障与就业支出255.75万元，占26.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算无变化。

（3）卫生健康支出55.69万元，占5.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算无变化。

（4）住房保障支出44.84万元，占4.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出984.97万元。其中：人员经费950.93万元，较上年决算数减少50.67万元，下降5.1%，主要原因是人员调出、在职人员退休、在职教师绩效工资减少等。人员经费用途主要包括工资、津贴等。公用经费34.05万元，较上年决算数增加5.61万元，增长19.7%，主要原因是办公费、培训费、电费、邮电费等费用增加。公用经费用途主要包括日常办公、维修、水电等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5万元，较上年决算数减少2万元，下降28.6%，主要原因是少年宫项目经费变化。本年支出5万元，较上年决算数减少2万元，下降28.6%，主要原因是少年宫项目经费变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度无“三公”经费支出，主要原因我校根据上级要求本年无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0.万元，增长0.0%，主要原因是因预算原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数减少2.2万元，下降82.7%，主要原因是重庆培训等培训费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无车辆。无单价100万元（含）以上设备。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金62.76万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王双   13628218765