重庆市奉节县白帝镇九盘小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县白帝镇九盘小学位于奉节县白帝镇九盘村4组，主要是实施白帝镇九盘村、鸡山村、庙垭村范围内的义务教育和学前教育、小学学历教育。2022年度编制数16人，年末实有教职工16人，退休人员24人，遗属  7人，劳务派遣人员 4 人，有 6个小学教学班，在校生 57人，1个幼儿班，幼儿数 19 人。

（一）职能职责

主要职能是进行小学六年制义务教育和学前教育教学任务，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）机构设置

设有教导处、保卫科和总务室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计375.85万元，支出总计375.85万元。收支较上年决算数减少41.14万元,下降9.9%，主要原因是在职教师超额绩效工资减少等。

2.收入情况。2022年度收入合计375.85万元，较上年决算数减少41.14万元，下降9.9%，主要原因是在职教师超额绩效工资减少等。 其中：财政拨款收入375.85万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计375.85万元，较上年决算减少41.14万元，下降9.9%，主要原因是在职教师超额绩效工资减少等。 其中：基本支出375.85万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计375.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少40.24万元，下降9.7%。主要原因是在职教师超额绩效工资减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入375.85万元，较上年决算数减少40.24万元，下降9.7%。主要原因是在职教师超额绩效工资减少等。

较年初预算数增加5.85万元，增长1.6%。主要原因是人员经费调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出375.85万元，较上年决算数减少40.24万元，下降9.7%。主要原因是在职教师超额绩效工资减少等。

较年初预算数增加5.85万元，增长1.6%。主要原因是人员经费调标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出251.64万元，占67%，较年初预算数增加6.61，增长2.7%，主要原因是主要原因是人员经费调标。

（2）社会保障与就业支出88.00万元，占23.4%，较年初预算数减少0.76万元，下降0.9%，主要原因是社会保障缴费减少。

（3）卫生健康支出20.38万元，占5.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是在职人员无变化。

（4）住房保障支出15.82万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是在职人员无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出375.85万元。其中：人员经费345.32万元，较上年决算数减少48.52万元，下降12.3%，主要原因是在职教师超额绩效工资减少等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员补助等。公用经费30.53万元，较上年决算数增加10.37万元，增长51.4%，主要原因是财政倾斜补助增加。公用经费用途主要包括办公费11.25万元、水费0.35万元、电费1.85万元、邮电费1.95万元、差旅费2.60万元、维修费0.48万元、培训费0.37万元、劳务费4.54万元、会议费0.30万、工会支出2.05万元、福利支出2.10万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务接待费0万元，主要用于接待费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是较上年支出数增加0万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少0.14万元，下降31.8%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数减少0.03万元，下降7.5%，主要原因是教职工培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，主要用于开支我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对学校整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金6.5万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金6.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.             绩效自评报告或案例。

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于开展2022年度预算绩效目标评价工作的通知》（奉节财行〔2023〕1号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。由于预算调整，对绩效目标进行了调整，我们根据调整后的绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。（奉节县财政局2022年给我校下达项目1个，共计金额6.5万元，用于我校围墙维修及厕所整改。

3.             关于绩效自评结果的说明。

2022年年初下达项目0个，金额0万元；年中追加下达项目1个，金额6.5万元，共计应有2个项目开展绩效目标自评。因2022年未实施0个、未竣工的项目0个、取消的项目0个，2022年实际开展绩效目标自评1个，金额6.5万元。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

韩敏    15978955236