重庆市奉节县甲高初级中学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县甲高初级中学隶属于奉节县教育委员会，属财政全供事业单位，独立核算单位 1个，无内设机构。主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置

奉节县甲高初级中学内设机构 0 个。从决算单位构成看，奉节县甲高初级中学部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2022年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中无二级预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2062.44万元，支出总计2062.44万元。收支较上年决算数 减少166.74万元、减少了7.5%，主要原因是主要原因是工资调整、公用经费减少等。

2.收入情况。2022 年度收入合计2062.44万元，较上年决算数减少166.744万元，减少了7.5%。其中：财政拨款收入 2062.44万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计2062.44万元，较上年决算数减少166.74万元，减少了7.5%。其中：基本支 出2062.44万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022 年度财政拨款收、支总计2062.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少166.74万元，减少了7.5%。主要原因是工资调整、公用经费减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入2062.44万元，较上年决算数减少166.74万元，减少了7.5%。较年初预算数增加65.98万 元，增长3.3%。主要原因是增加学生助学金、职工工资、福利等。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出2062.44万元，较上年决算数减少166.74万元，减少了7.5%。较年初预算数增加65.98万 元，增长3.3%。主要原因是增加学生助学金、职工工资、福利等。

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 教育支出1646.18万元，占79.82%，较年初 预算数增加65.98万 元，增长4.18%。

（2） 社会保障和就业支出229.39万元，占 11.12%，较年初预算数 增加0.00万 元，增长0%。

（3） 卫生健康支出94.78万元，占4.6%，较 年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4） 住房保障支出92.08万元，占4.46%，较 年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2062.44万元。其中：人员经费1894.35万元，较上年决算数 减少97.78万 元，减少4.91%，主要原因是减少了职工人数、职工工资、福利等。 公用经费168.08万元，较上年决算数增加49.03万元，增长41.18%，主要原因是房屋防水维修、办公设备增加等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是未预算“三公”经费，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是2022年度未支出“三公”经费。

2、“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。  公务车购置费0.00万元。  公务车运行维护费0.00万元。  公务接待费0.00万元。

3、“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出2.57万元，较上年决算数减少0.53万元，下降17.1%，主要原因是节约开支，较多采用网络培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位不存在国有资产占用情况。

（四）政府采购支出说明

“2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校就15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金365.51万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴康林   023-56685152