重庆市奉节职业教育中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市奉节职业教育中心是一所集中等职业学历教育和中短期实用技术培训及社会培训为一体的公办职业教育机构。

（二）机构设置

重庆市奉节职业教育中心核定事业编制329名，学校设党组织书记1名，行政领导校长1名，行政领导副职4名，领导职数共6名；学校设行政办公室、教务处、督导室、政教处、教科室、总务处、体卫艺处、招生就业处、实习实训处、技能鉴定办、资助办、安全保卫科等12个内设机构和内设机构领导职数22名（其中技能鉴定办、资助办各1名，其他内设机构正副职数各1名）。两群团组织：工会和团委

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2022年部门度决算编制的是全额财政补助拨款的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,323.06万元，支出总计9,323.06万元。收支较上年决算数减少2,188.91万元,下降19.0%，主要原因是上年度本单位实施中等职业学校高水平建设和举办三峡库区职业技能大赛等项目财政安排了相应的资金，本年项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计9,323.06万元，较上年决算数减少2,188.91万元，下降19.0%，主要原因是上年度本单位实施中等职业学校高水平建设和举办三峡库区职业技能大赛等项目财政安排了相应的资金，本年项目减少。其中：财政拨款收入9,197.91万元，占98.7%；事业收入125.15万元，占1.3%。

3.支出情况。2022年度支出合计9,323.06万元，较上年决算减少2,188.91万元，下降19.0%，主要原因是上年度本单位实施中等职业学校高水平建设和举办三峡库区职业技能大赛等项目财政安排了相应的资金，本年项目减少。其中：基本支出7,086.98万元，占76.0%；项目支出2,236.08万元，占24.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末和上年相同没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,197.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,579.09万元，下降14.7%。主要原因是上年度本单位实施中等职业学校高水平建设和举办三峡库区职业技能大赛等项目财政安排了相应的资金，本年项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,197.91万元，较上年决算数减少1,184.09万元，下降11.4%。主要原因是上年度本单位实施中等职业学校高水平建设和举办三峡库区职业技能大赛等项目财政安排了相应的资金，本年项目减少。较年初预算数增加2,341.65万元，增长34.2%。主要原因一是学生公用经费年初预算时还是按旧标准计算；二是中等职业学校免学费和助学金等年初预算没有拿入预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,197.91万元，较上年决算数减少1,184.09万元，下降11.4%。主要原因是上年度本单位实施中等职业学校高水平建设和举办三峡库区职业技能大赛等项目财政安排了相应的资金，本年项目减少。较年初预算数增加2,341.65万元，增长34.2%。主要原因一是学生公用经费年初预算时还是按旧标准计算；二是中等职业学校免学费和助学金等年初预算没有拿入预算。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7,523.44万元，占81.8%，较年初预算数增加2,256.47，增长42.8%，主要原因一是学生公用经费年初预算时还是按旧标准计算；二是中等职业学校免学费和助学金等年初预算没有拿入预算。

（2）社会保障和就业支出979.6万元，占10.7%，较年初预算数增加85.19万元，增长9.5%，主要原因是缴费基数调整。

（3）卫生健康支出353.57万元，占3.8%，较年初预算数无变化，主要原因是严格按预算执行。

（4）住房保障支出341.3万元，占3.7%，较年初预算数无变化，主要原因是严格按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,961.83万元。其中：人员经费5,777.8万元，较上年决算数减少560.55万元，下降8.8%，主要原因是部分超额绩效没有及时发放人员经费用途主要包括工资福利支出5423.36万元；对个人和家庭的补助354.44万元。公用经费1,184.03万元，较上年决算数减少1,077.52万元，下降47.6%，主要原因是上年度本单位实施中等职业学校高水平建设和举办三峡库区职业技能大赛等项目财政安排了相应的资金，本年项目减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、咨询费、劳务费、商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少395万元，下降100.0%，主要原因是上年度本单位举办三峡库区职业技能大赛项目财政安排了政府性基金，本年项目无基金项目。本年支出0万元，较上年决算数减少395万元，下降100.0%，主要原因是上年度本单位举办三峡库区职业技能大赛项目财政安排了政府性基金，本年无基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门 2022年度无“三公”经费支出.较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因本部门不涉及公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要原因本部门不涉及公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因本部门不涉及公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因本部门不涉及公务用车。

公务接待费0万元，主要用于接待外来公务人员，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未发生无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未发生无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度本部门未发生会议费支出。本年度培训费支出24.51万元，较上年决算数减少111.23万元，下降81.9%，主要原因是上年度本单位实施中等职业学校高水平建设等项目财政安排了相应的资金，本年项目减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无车辆。单价50万元（含）以上通用设备10台（套），无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金2233.49万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.             绩效自评报告

重庆市奉节职业教育中心

关于2022年中职学生资助绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

资金预算安排：根据奉节县教育委员会、奉节县财政局《关于下达2022中等职学校贫困学生资助预算的通知》（奉节财行〔2022〕103号）和（奉节财行〔2022〕160号）下达我校中等职业贫困学生资助专项资金共计1985.89万元（抵扣结转资助资金28.76万元；实际拨付到校1957.13万元）其中学生免学费资助1041.4万元，国家助学金资助806.8万元，免住宿费89.625万元，免教科书费48.06万元。

总体绩效目标：确保贫困学生国家资助政策按规定得到落实，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年实际资助中职学生10414人次，共使用资金1985.89万元，其中抵扣结转资助资金28.76万元，实际拨付到校1957.13万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.确保贫困学生国家资助政策按规定得到落实,中职资助建卡贫困户学生全覆盖；

2.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递；

3.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：资助家庭经济困难学生10414人次

（2）质量指标：中职资助建卡贫困户学生全覆盖，资助比例100%

（3）时效指标：资助经费及时落实发放

（4）成本指标：建卡贫困户家庭学生资助标准5900元/学年

2.效益指标完成情况分析。

建卡贫困户学生100%接受生活资助

3.满意度指标完成情况分析。

受助学生及受助家长满意度达到99%。

3.关于绩效自评结果的说明。

进一步落实绩效管理要求，加强绩效管理工作的组织领导，做到思想重视，责任到人，措施到位。

（三）重点绩效评价结果。

（四）本单位2022年没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱斌强   13996610358     023-85999088，