重庆市奉节县安坪初级中学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

安坪初级中学的职能职责主要包括以下几个方面：

1. 提供基础教育：是为了满足农村地区学生的基础教育需求而设立的学校。其主要职责之一就是提供全面、均衡的基础教育，包括语文、数学、英语、科学等学科的教学，确保学生获得扎实的知识基础。

2. 培养综合素质：除了学科知识的传授外，还应致力于培养学生的综合素质。这包括培养学生的思维能力、实践能力、创新意识、人际交往能力以及身心健康等方面的培养，使学生能够全面发展并具备面对未来挑战的能力。

3. 建立良好的师生关系：需要建立和谐的师生关系，营造积极向上的学习氛围。学校要关注学生的成长和发展，尊重学生的个性差异，给予他们充分的关心和指导；同时，教师应以身作则，起到榜样的作用，引导学生积极向上、道德品质良好。

4. 培养乡村人才：在培养学生的同时，也要注重培养乡村人才。学校应注重农村实际情况的教育，强调农业知识和农村文化的传承，培养学生热爱农村、服务农村的意识，为农村地区的发展贡献人才力量。

5. 促进家校合作：要积极促进家校合作，与家长建立良好的沟通机制，加强家校互动。通过家长会、家访等方式，及时了解学生在家庭环境中的情况，共同关心和引导学生的成长，形成学校、家庭、社会共同育人的良好氛围。

综上所述，安坪初级中学的职能职责是提供基础教育、培养学生综合素质、建立良好的师生关系、培养乡村人才以及促进家校合作等。这些职责旨在为农村地区的学生提供良好的教育环境，助力他们的成长和发展。

（二）机构设置

本校设置校长副校长室、教务处、总务处、政教处、团委、教科室、保卫科等多个科室，具体职责如下：

校长副校长室：负责学校的行政管理工作，包括学校整体规划、决策、领导和组织协调等职责。

教务处：负责学校的教学管理工作，包括课程设置、教学计划制定、教师培训、考试管理、教育教学改革等。

总务处：负责学校的后勤保障工作，包括食堂管理、宿舍管理、校园设施及设备维护、校务资料管理等。

政教处：负责学校的思想政治教育和德育管理工作，包括学生思想教育、政治理论课教学、班级管理、文明校园建设等。

团委：负责学校的共青团工作，包括组织学生开展各种社团活动、开展团员培养教育、参与学校的学生事务等。

教科室：按照学科分类，负责相应学科的教学管理工作，包括教学计划制定、教材选用、教学质量监控等。

保卫科：负责学校的安全和保卫工作，包括校园安全防范、突发事件应急预案制定、维护学校秩序和场所安全等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,094.63万元，支出总计1,094.63万元。收支较上年决算数减少178.35万元,下降14.0%，主要原因是教师人数减少引起人员类经费收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,094.63万元，较上年决算数减少178.35万元，下降14.0%，主要原因是教师人数减少引起人员类经费收支减少。

其中：财政拨款收入1,094.63万元，占100%；

1.        支出情况。2022年度支出合计1,094.63万元，较上年决算减少178.35万元，下降14.0%，主要原因是教师人数减少引起人员类经费收支差异。其中：基本支出1,091.30万元，占99.7%；项目支出3.33万元，占0.3%；

2.        结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位是全额财政拨款，无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,094.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少178.35万元，下降14.0%。主要原因是教师人数减少引起人员类经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,094.63万元，较上年决算数减少178.35万元，下降14%。主要原因是教师人数减少引起人员类经费收支差异。较年初预算数增加9.17万元，增长0.8%。主要原因是有两位教师退休，增加了退休补贴。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,094.63万元，较上年决算数减少178.35万元，下降14.0%。主要原因是教师人数减少引起人员类经费收支差异。较年初预算数增加9.17万元，增长0.8%。主要原因是有两位教师退休，增加了退休补贴。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位是全额财政拨款，无结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出804.68万元，占73.5%，较年初预算数减少21.22，下降2.6%，主要原因是教师退休及调出导致教育支出减少。

（2）社会保障与就业支出175.95万元，占16.1%，较年初预算数增加30.39万元，增长20.9%，主要原因是教师退休补贴及临时工辞退补贴。

（3）卫生健康支出57.88万元，占5.3%。较年初预算数持平。

（4）住房保障支出56.12万元，占5.1%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,091.30万元。其中：人员经费1,027.88万元，较上年决算数减少116.57万元，下降10.2%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保险、公积金等。公用经费63.42万元，较上年决算数增加0.81万元，增长1.3%，主要原因是学生人数较上年有增加。公用经费用途主要包括教学设备维护及更新、办公费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是未预算“三公”经费，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是2022年度未支出“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因单位性质原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加0.83万元，增长70.9%，主要原因是教师培训项目增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因单位性质原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对营养工程、学生资助等四个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金90.78万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

瞿钊银   19923589696