重庆市奉节县三台小学

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

奉节县三台小学坐落于奉节县永安街道诗仙西路139号，我校属于全额拨款的事业单位，全校教职工年末57人，编制人数57人，属于不超编的学校。现在有一人支教尖角小学，学生974人，开拓公司管理的临聘人员10人，保安3人，食堂工人7人。我校无公务用车。学校占地面积4000平方米，建筑面积3176.72平方米。

我校1年完成了974名学生义务教育，169名学生顺利毕业，完成了学生厕所的改造，能力提升的设备配置，按时足额发放了学生资助资金，按时完成了学生的全部家访，完了学生的营养午餐。

（一）职能职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置。

机构情况，独立核算的学校一所，以及预算单位。奉节县三台小学1年作为一级预算单位，具体为教务处、政教处、保卫科、总务处、办公室、大队部及各教研组服务。

 （三）单位构成。

 从预算单位构成看，纳入本部门1年度决算编制的一级预算单位就是本单位。

 二、部门决算情况说明

本年实行1结转，收入1055.94元，支出1055.94元，全部用完，主要是我们学校规模小，资金紧张，本身也没有结余。具体情况如下表：

（一）收入支出决算总体情况说明。

 11.总体情况。1年度收入总计1055.94万元，支出总计1055.94万元。收支较上年决算数送减少147.31万元、下降12.24%，主要原因是上年度有补发绩效工资，本年度的绩效工资发放项目减少。

 11.收入情况。1年度收入合计1055.94万元，较上年决算数减少147.31万元，下降12.24%，主要原因是上年度有补发绩效工资，本年度的绩效工资发放项目减少，全部为财政拨款收入1055.94万元。

 1.支出情况。1年度支出合计1055.94万元，较上年决算数减少147.31万元，下降12.24%，主要原因是上年度有补发绩效工资，本年度的绩效工资发放项目减少，全部为财政拨款收入1055.94万元。

1.结转结余情况。本年度年末无结转和结余。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1年度财政拨款收、支总计1055.94万元，较上年决算数减少147.31万元，下降12.24%，主要原因是上年度有补发绩效工资，本年度的绩效工资发放项目减少，全部为财政拨款收入1055.94万元。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 11.收入情况。1年度收入合计1055.94万元，较上年决算数减少147.31万元，下降12.24%，主要原因是上年度有补发绩效工资，本年度的绩效工资发放项目减少，全部为财政拨款收入1055.94万元。

 11.支出情况。1年度支出合计1055.94万元，较上年决算数减少147.31万元，下降12.24%，主要原因是上年度有补发绩效工资，本年度的绩效工资发放项目减少，全部为财政拨款收入1055.94万元。

 1.结转结余情况。本年度年末无结转和结余。

 1.比较情况。本部门1年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：人员工资，绩效考核，社会保险支出，住房公积金支出，办公支出。

 （11）一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （11）外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）国防支出0万元，占1%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）公共安全支出0万元，占1%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）教育支出779.18万元，占73.79%，较年初预算数减少70.33万元，下将9.03%，主要原因部分绩效工资没有发放。

 （1）科学技术支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）文化旅游体育与传媒支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）社会保障和就业支出161.03万元，占15.24%，较年初预算数下将2.3万元，下将1.4%，主要原因是人员退休社保支出减少。

 （1）卫生健康支出55.48万元，占5..25%，较年初预算数下将7.6万元，下将12.04%，主要原因是人员退休支出减少。

 （1）节能环保支出0万元，占1%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （11）城乡社区支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，主要原因是学校没有这项支出.

 （11）农林水支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）交通运输支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）资源勘探信息等支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出数。

 （1）商业服务业等支出0万元，占1%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）金融支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）援助其他地区支出0万元，占1%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）自然资源海洋气象等支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）住房保障支出60.25万元，占5.7%，与年初预算数增相吻合。

 （1）粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （11）国有资本经营预算支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （11）灾害防治及应急管理支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）其他支出0万元，占%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）债务还本支出0万元，占%，较年初预算数增加0元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）债务付息支出0万元，占%，较年初预算数增加0元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （1）抗疫特别国债安排的支出0万元，占%，较年初预算数增加0元，增长%，主要原因是学校没有这项支出。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 1年度一般公共财政拨款基本支出1055.94万元。其中：人员经费991.63万元，较上年决算数减少105.55万元，下降8.77%，主要原因是部分绩效工资没有发放。人员经费用途主要包括基本工资、薪级工资、绩效工资、乡镇补贴、艰边津贴、保留津贴、教龄津贴。公用经费64.30万元，较上年决算数增加6.99万元，上升12.07%，主要原因是学本年度购置了电子白板支出增大。公用经费用途主要包括办公费，水费，电费，光纤费，印刷费，维修维护费，安保费，差旅费等。

 三、“三公”经费情况说明

1年我校三公经费预算0元，实际使用0元。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 1我校本年度没有三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 1我校本年度没有三公经费支出。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 1我校本年度没有三公经费支出。

 四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度培训费支出0.89万元，较上年决算数减少1.32万元，上升57.14%，主要原因是本年度外出培训的教师较上年度有所减少。（由部门根据实际情况补充）。

 （二）机关运行经费情况说明。

 1学校没有这项支出。 

（四）政府采购支出情况说明。

 1本年度没有政府采购项目。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对学校整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金11万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价1项，涉及资金1万元。

 （二）绩效自评结果。

 11.绩效目标自评表。

（11）公开范围。

学校的资金拨付严格按照程序执行。

 11.绩效自评报告或案例。

我校无此情况。

 1.关于绩效自评结果的说明。

无特殊情况说明。

 （三）重点绩效评价结果。

 奉节县三台小学1年作为永安街道少年宫培训基地，学校以“书香三台，阅读启航”为办学特色，以各班教室为阵地，把校园文化建设与少年宫进行整合，让此项目熠熠生辉。学校文化的内核是学校精神，学校精神既是学校的灵魂，又是办学目标的凝练。因此，丰盈办学思想，更新教育理念，清晰育人目标是我校打造梅品文化的思想基础。

本年度，我校依托少年宫的独特地域，开发“书香三台。阅读启航”特色；让学生及教时共阅读，常分享，强体育，重活动，做好校园文化宣传。让学生潜移默化地接受学校文化的熏陶，培养他们高雅的情趣、纯真的情感和追求真、善、美的信念。 

六、专业名词解释

 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

奉节县三台小学301办公室联系人：王凤兴联系电话：15823720198