重庆市奉节中学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市奉节中学校是重庆市市级重点中学，全面贯彻执行国家教育方针、政策及国家相关法律法规；实施义务教学教育阶段素质教育及高中阶段学历教育，按照规定标准完成教育教学任务，保障教育教学质量；加强安全何后勤服务工作，保障教育教学的正常开展。

（二）机构设置

重庆市奉节中学校是重庆市市级重点中学，一级预算单位，现有教学班136个（高中班102个、初中班34个），在校学生8398人（高中生6325人、初中生2073人），教职员工511人。下设校长室、办公室、教务处、政教处、教科室、后勤处、校团委、保卫科、工会、体艺卫处、督导室等10个职能科室，全面负责学校的各项工作开展。办公室为学校综合性行政管理部门，政教处负责学生事务，保卫科负责学校安全稳定工作，教务处管理教学工作，教科室统管教师科研培训，体卫艺管理学校体育、卫生、艺术，总务处为学校提供可靠的后勤保障，督导室全面督促学校各项事务，工会积极参与民主管理，依法维护教职工合法权益，校团委团结带领团员为学校建设凝聚青春力量。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12282.96万元，支出总计12282.96万元。收支较上年决算数减少666.62万元、减少5.1%，主要原因是因为事业收入减少。2022年财政拨款年初预算数10093.73万元，财政拨款支出较年初预算数增加2189.23万元，增加21.7%，主要原因是在建体艺综合楼项目、在建路网完善项目，向社会购买教育服务项目，教育质量建设基金、学生资助等项目支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计12,282.96万元，较上年决算数减少666.62万元，下降5.1%，主要原因是事业收入减少。其中：财政拨款收入11,495.38万元，占93.6%；事业收入787.58万元，占6.4%。

3.支出情况。2022年度支出合计12,282.96万元，较上年决算减少666.62万元，下降5.1%，主要原因是事业收入减少后学校自行安排的项目支出减少。其中：基本支出11,124.12万元，占90.6%；项目支出1,158.85万元，占9.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,495.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加62.8万元，增长0.5%。主要原因是新聘用大学生13人及调入人员6人导致人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,495.38万元，较上年决算数增加62.8万元，增长0.5%。主要原因是新聘用大学生13人及调入人员6人导致人员经费增加。较年初预算数减少188.27万元，下降1.6%。主要原因是2022年度退休8人，调出2人人员经费较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,495.38万元，较上年决算数增加62.8万元，增长0.5%。主要原因是主要原因是新聘用大学生13人及调入人员6人导致人员经费增加。较年初预算数减少188.27万元，下降1.6%。主要原因是2022年度退休8人，调出2人人员经费较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8,967.04万元，占78.0%，较年初预算数增加591.18，增长7.1%，主要原因是新增项目教育质量建设基金、向社会购买教育服务，体艺综合楼建设项目等支出导致教育支出较年初预算数上涨。

（2）社会保障与就业支出1,372.78万元，占11.9%，较年初预算数增加68.03万元，增长5.2%，主要原因是2022年新招聘人员13人，新调入人员6人导致社会保障缴费支出增加。

（3）卫生健康支出538.43万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元。

（4）住房保障支出617.13万元，占5.4%，较年初预算数减少847.48万元，下降57.9%，主要原因一是住房公积金年初预算时将超额绩效纳入预算基数，实际执行时未纳入基数导致支出减少；二是路网完善项目实际支出数较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,336.53万元。其中：人员经费9,189.34万元，较上年决算数减少482.82万元，下降5.0%，主要原因是主要原因是因为人员退休、调出等带来的收支减少。人员经费用途主要包括主要包括人员工资、社保缴费、公积金缴费等。公用经费1,147.19万元，较上年决算数减少49.16万元，下降4.1%，主要原因是2022年度招生数较上一年度有所下降，公用经费减少。公用经费用途主要包括主要包括办公费用、培训费用、差旅费用、物业管理费用、水电燃气费用、邮电费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数减少4.07万元，下降81.4%，主要原因是我单位2022年度公务接待控制严格产生费用减少。较上年支出数减少10.46万元，下降91.8%，主要原因是2022年度我单位没有大型会议和接待工作，三公经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数相比，基本持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费支出，与上年决算数相比，基本持平。

2022年度本部门未发生公务车运行维护费支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.93万元，主要用于接待重庆市其他学校来访交流。费用支出较年初预算数减少4.07万元，下降81.4%，主要原因是本单位2022年度没有大型的接待活动，会议活动支出。较上年支出数减少10.46万元，下降91.8%，主要原因是2022年度我单位没有大型会议和接待工作，三公经费支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费46.53元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.31万元，较上年决算数减少10.49万元，下降97.1%，主要原因是我单位2022年度没有举办大型会议活动，会议费支出减少。本年度培训费支出13.29万元，较上年决算数减少26.51万元，下降66.6%，主要原因是本年度我单位派出培训人员和培训次数减少，培训费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额302.25万元，其中：政府采购货物支出132.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.57万元。授予中小企业合同金额219.25万元，占政府采购支出总额的72.5%，其中：授予小微企业合同金额219.25万元，占政府采购支出总额的72.5%。主要用于采购学生课桌椅及学生公寓公寓床132.68万元，向北京一木乔培训机构购买教育服务169.57万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对向社会购买教育服务项目，校地共建项目，四类生课后服务项目，贫困生补助项目等4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金895.23万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2奉节中学绩效自评表）

2.绩效自评报告或案例。（详见附件3奉节中学绩效自评报告）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡苏  13896975357