奉节县教育委员会机关幼儿园

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县教育委员会机关幼儿园，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2021年度在职教师34人，在校学生545人较上年减少1人。

1. 职能职责

本单位实行学前教育，及学前学历教育。

1. 机构设置

本单位内设保教处、保卫科、后勤、教科室、等办公室

1. 单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

1. 机构改革情况

本部门无涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。一般公共预算财政拨款收入574.9327万元，比上年度增加收入21.5419万元，增加3.8%，增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。均为财政拨款收入。

2.收入情况。一般公共预算财政拨款收入574.9327万元，比上年度增加收入21.54197万元，增加3.8%，增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。均为财政拨款收入。

3.支出情况。本年支出655.1625万元，比上年增加支出36.7698万元，增长5.6%，增加的支出主要是人员增资等。人员经费增加14.7532万元，增长2.8%，主要为工资绩效津贴调标等，日常公用经费增加支出82.4166万元，增加61.6%主要为增加一个校点等方面。机构人员指标上下年有一定变动的，本年度年末在职34人，调入6人，调出3人。学生数545人，较上年减少1人，主要减少为控制班额。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入574.9327万元，比上年度增加收入21.5419万元，增加3.8%，增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

一般公共预算财政拨款收入574.9327万元，比上年度增加收入21.5419万元，增加3.8%，增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。

2.支出情况。本年支出655.1625万元，比上年增加支出36.7698万元，增长5.6%，增加的支出主要是人员增资等。人员经费增加14.7532万元，增长2.8%，主要为工资绩效津贴调标等，日常公用经费增加支出82.4166万元，增加61.6%主要为增加一个校点等方面。机构人员指标上下年有一定变动的，本年度年末在职34人，调入6人，调出3人。学生数545人，较上年减少1人，主要减少为控制班额。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出549.091万元，占83.8%，较年初预算数增加166.1084万元，增长30.3%，主要原因是增人增资、绩效标准调整等原因。

（2）社会保障和就业支出67.9648万元，占10.4%，较年初预算数增无增长。

（3）卫生健康支出29.2103万元，占4.5%，较年初预算数增无增长。

（4）住房保障支出28.6684万元，占4.4%，较年初预算数增加无增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出655.1625万元，比上年增加支出36.7698万元，增长5.6%，增加的支出主要是人员增资等。人员经费增加14.7532万元，增长2.8%，主要为工资绩效津贴调标等，日常公用经费增加支出82.4166万元，增加61.6%主要为增加一个校点等方面。机构人员指标上下年有一定变动的，本年度年末在职34人，调入6人，调出3人。学生数545人，较上年减少1人，主要减少为控制班额。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度无三公经费支出，主要原因我校根据上级要求本年无公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度无三公经费支出

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度无三公经费支出

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

1. 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上专用设备。

1. 政府采购支出情况说明

2021年度无政府采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

奉节县教育委员会机关幼儿园项目支出预算绩效目标自评情况说明

2021年年初下达项目0个，金额0万元；年中追加下达项目2个，金额100万元；共计应有2个项目开展绩效目标自评。2021年实际开展绩效目标自评2个，金额100万元（项目支出绩效目标自评情况见附件）。

特此说明

项目支出绩效目标自评情况汇总表

奉节县教育委员会机关幼儿园

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。

奉节县财政局《关于开展2021年度预算绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2022〕2号）。由于每学期幼儿人数不同，对绩效目标进行了调整，我们根据调整后的绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析

2021年7月项目资金到账32万元；2021年11月项目资金到账68万元。

项目资金执行情况

2021年度项目资金用于临聘人员工资福利共76.1071万元，其中临聘人员工资50.0125万元，临聘人员社会保障费24.0206万元，临聘人员公积金2.074万元。

2021年度项目资金用于商品和服务支出共计23.8929万元。其中办公费13.9237万元，水费1.7305万元，电费4.9088万元，市内差旅费0.3740万元，维修（护）费0.6762万元，培训费0.3996万元，劳务费1.8801万元。

项目资金管理情况

（一）组织机构及制度建设

随着学前教育专项资金项目实施的逐步落实，我园成立了以园长为组长，分管具体工作的负责人为副组长的领导小组。同时进行职责分工，建立相应的工作制度，具体如下：

领导机构职责分工

组长曾学赟负责审批全园项目资金的支出

副组长刘亚玲负责全园后勤开支的预算与支出

张修郡负责全园教学相关的开支预算与支出

颜红负责分园开支的预算与支出

成员徐敏宝、各班班主任负责日常开支的具体工作

（二）总体绩效目标完成情况分析。

一是合法合规原则。我园在项目执行中严格按照财政批复的范围进行支出，杜绝无预算支出、超范围支出的行为。在使用相关的项目资金时，确保每一笔项目运行的资金都要符合该项目实际的要求。严禁无依据、超标准等违规行为，确保项目资金使用合理合规。二是遵循效益性原则。项目资金的使用以效益性为前提，坚持每一笔费用支出有明目、有成效。同时，在学校营造厉行节约、勤俭节约意识，强化危机感和责任感，提高工作效率，让钱用到刀刃上，并取得相应成效。

2021年项目共计支出一般公共预算安排的资金100万元,预算执行率100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

2021年按照2个项目的各项内容基本完成，取得了较好成绩，具体情况如下：

2021年度项目资金财政一般公共预算安排100万元，执行数为100万元，完成率为100%。

2021年度项目资金用于临聘人员工资福利共76.1071万元，其中临聘人员工资50.0125万元，临聘人员社会保障费24.0206万元，临聘人员公积金2.074万元。通过开展此项目，提升了临聘人员的主人翁意识，团队意识进一步提升，干事创业的劲头更足，能更好地、全心全意地为人民服务。

2021年度项目资金用于商品和服务支出共计23.8929万元。其中办公费13.9237万元，水费1.7305万元，电费4.9088万元，市内差旅费0.3740万元，维修（护）费0.6762万元，培训费0.3996万元，劳务费1.8801万元。通过开展此项目，充分保证校园环境秩序良好、干净卫生、花草常青，给排水设备、供电设备的日常维修及时到位，维持学校办公、教学等工作的正常开展。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年共547名幼儿，15个教学班，在编34人，临聘教职工17人，劳务派遣4人。临聘人员享受12个月工资及五险一金。

（2）质量指标。

2021年无一例安全事故，保教质量名列前茅，家长满意度100%。

（3）时效指标。

2021年及时完成各项工作，完成率100%。

（4）成本指标。

2021年临聘人员年人均工资福利4.769万元，商品和服务支出年人均0.043万元每生。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

我园为普惠性幼儿园，属于公益性，无经济效益。

（2）社会效益。

2021年无一例安全事故，保教质量名列前茅，家长满意度100%。

（3）生态效益。

水电能源节约率下降。

（5）可持续影响。

项目持续发挥作用，增加的设备设施一直用于教育教学，为幼儿提供更好的服务。

3.满意度指标完成情况分析。

2021年无一例安全事故，保教质量名列前茅，家长满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023555608。