重庆市奉节县吐祥镇白腊小学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）机构设置。

奉节县吐祥镇白腊小学为奉节县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，本单位辖区内含有白腊小学和麒麟村教学点。白腊小学校内设附属幼儿园和小学部，幼儿园现有1个教学班14名学生，小学部现有6个教学班66名学生；麒麟村教学点内设附属幼儿班和小学班，附属幼儿班有1个教学班8名学生，小学部有1个教学班（二年级）4名学生。学校现有教职工23人，其中在编在职人员17人，保安人员2人，炊事员3人，临聘人员1人；退休教师14人。单位内设机构主要有办公室、总务处、教务处、大队部。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位，因此无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计378.06万元，支出总计378.06万元。收支较上年决算数增加56.65万元、增长17.6%，主要原因是本年度新增教师，调整工资标准。

2.收入情况。2021年度收入合计378.06万元，较上年决算数增加56.65万元，增长17.6%，主要原因是本年度新增教师，调整工资标准。其中：财政拨款收入376.76万元，占99.7%；事业收入1.30万元，占0.3%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计378.06万元，较上年决算数增加56.65万元，增长17.6%，主要原因是教师绩效工资调标。其中：基本支出377.49万元，占99.8%；项目支出0.57万元，占0.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计376.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加56.33万元，增长17.6%。主要原因是教师数量增加，工资调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入376.76万元，较上年决算数增加56.33万元，增长17.6%。主要原因是教师数量增加，工资调标。较年初预算数增加91.76万元，增长32.2%。主要原因是教师数量增加，工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出376.76万元，较上年决算数增加56.33万元，增长17.6%。主要原因是教师数量增加，工资调标。较年初预算数增加91.76万元，增长32.2%。主要原因是教师数量增加，工资调标。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（5）教育支出266.81万元，占70.8%，较年初预算数增加65.91万元，增长32.8%，主要原因是教师数量增加，工资调标。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（8）社会保障和就业支出81.84万元，占21.7%，较年初预算数增加25.86万元，增长46.2%，主要原因是教师数量增加。

（9）卫生健康支出15.73万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是退休教师数量无变化。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（19）住房保障支出12.39万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增长0%，主要原因是本单位不涉及本项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出376.19万元。其中：人员经费351.80万元，较上年决算数增加60.31万元，增长20.7%，主要原因是教师数量增加及工资调标。人员经费用途主要包括教师工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费24.39万元，较上年决算数减少2.24万元，下降8.4%，主要原因是响应过紧日子政策，打紧开支，公用经费用途主要包括日常办公费、水电等学校必须支行经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度不涉及本项支出。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度不涉及本项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照上级要求，树立过紧日子的意识，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位无因公出国（境）的情况。

2021年度本单位无公务车购置支出及公务车支行维护支出。

2021年度本单位无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数增加0.86万元，无增长。本年度培训费支出1.84万元，较上年决算数增加0.55万元，增长42.6%，主要原因是本年度新增4名教师，新教师岗前培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门无机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金1.3万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

赵维孟    15202308555