重庆市奉节县康乐镇铁佛小学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县康乐镇铁佛小学主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。。

2021年度在职教师23人，遗属0人，在校学生63人较上年减少10人。

（一）职能职责。

本单位实行小学教育，及小学学历教育。

（二）机构设置。

本单位内设大队部、教导处、总务处办公室

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计617.79万元，支出总计617.79万元。收支较上年决算数增加31.14万元、增长5.3%，增加的收入主要为工资津贴调标、绩效调标等情况。

2.收入情况。2021年度收入合计617.79万元，较上年决算数增加31.14万元，增长5.3%，增加的收入主要为工资津贴调标、绩效调标等情况。均为财政拨款收入。其中：财政拨款收入616.89万元，占99.9%；事业收入0.90万元，占0.1%；

3.支出情况。2021年度支出合计617.79万元，较上年决算数增加31.14万元，增长5.3%，主要原因是增加的支出主要是人员增资等。其中：基本支出609.79万元，占98.7%；项目支出8.00万元，占1.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计616.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.24万元，增长5.2%。增加的收入主要为工资津贴调标、绩效调标等情况。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入616.89万元，较上年决算数增加30.24万元，增长5.2%。主要原因是增加的收入主要为工资津贴调标、绩效调标等情况。较年初预算数增加106.80万元，增长20.9%。主要原因是增加的收入主要为工资津贴调标、绩效调标等情况。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出616.89万元，较上年决算数增加30.24万元，增长5.2%。主要原因是增加的支出主要是人员增资等。较年初预算数增加106.80万元，增长20.9%。主要原因是人员经费增加等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出438.64万元，占71.1%，较年初预算数增加106.80万元，增长32.2%，主要原因是增资、绩效标准调整等原因。

（2）社会保障与就业支出123.08万元，占20%，较年初预算数无增。

（3）卫生健康支出30.14万元，占4.9%，较年初预算数无增长。

（4）住房保障支出25.03万元，占4.1%，较年初预算数无增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出608.89万元。其中：人员经费549.25万元，较上年决算数增加19.32万元，增长3.6%，主要为人员经费增加等。公用经费59.64万元，较上年决算数增加3.06万元，增长5.4%，主要为校舍维修支出等方面。公用经费用途主要包括教育教学日常运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车运行维护费0.00万。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。公务接待费0.00万。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出1.77万元，较上年决算数增加1.41万元，增长391.7%，主要原因是教师参加各级各类业务能力培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位无部门整体绩效，开展了2个项目绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金0.90万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，我校在项目执行中严格按照财政批复的范围进行支出，杜绝无预算无支出、超范围支出的行为。在使用相关的项目资金时，确保每一笔项目运行的资金都要符合该项目在实际中的需求。严禁无依据、超标准等违规行为，确保项目资金使用合理合规。遵循效益性原则。项目资金的使用以效益性为前提，坚持每一笔费用支出有明目、有成效。同时，在学校营造厉行节约、勤俭节约意识，强化危机感和责任感，提高工作效率，让钱用到刀刃上，并取得相应成效。2021年项目共计支出一般公共预算安排的资金0.9万元,预算执行率100%。

（二）绩效自评结果。

1、项目绩效目标自评表。