重庆市奉节县梅子初级中学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县梅子初级中学坐落于奉节县大树镇庙岭村一社，我校属于全额拨款的事业单位，全校教职工2021年末53人，编制人数53人，属于不超编的学校，但是现在是农村的学生大量的进城，以及外出务工子女随迁子女可以就读的造成学生人数急剧减少，导致编制核减。现在有黎艳一人支教永安中学，袁飞燕1人生病请假，学生413人，开拓公司管理的临聘人员7人，保安4人。公务用车编制数0台，实际0台。学校占地面积20541.555平方米，建筑面积14128.75平方米。

我校2021年完成了485名学生义务教育，199名学生顺利毕业，完成了学生厕所的改造，能力提升的设备配置，按时足额发放了学生资助资金，按时完成了学生的全部家访，完了学生的营养午餐，完成了槽木村的扶贫驻村任务。

（一）职能职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）机构设置。

机构情况，独立核算的学校一所，以及预算单位。奉节县梅子初级中学2021年作为一级预算单位，具体为教务处、政教处、保卫科、总务处、办公室、团委及各教研组服务。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位就是本单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,259.54万元，支出总计1,259.54万元。收支较上年决算数减少58.53万元、下降4.4%，主要原因是我们学校调出了薛祈高、李先容、谢先静、胡涛、左宏敏5位教师。

2.收入情况。2021年度收入合计1,259.54万元，较上年决算数减少58.53万元，下降4.4%，主要原因是我们学校调出了薛祈高、李先容、谢先静、胡涛、左宏敏5位教师。其中：财政拨款收入1,259.54万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,259.54万元，较上年决算数减少58.53万元，下降4.4%，主要原因是我们学校调出了薛祈高、李先容、谢先静、胡涛、左宏敏5位教师。其中：基本支出1,229.89万元，占97.6%；项目支出29.65万元，占2.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,259.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少58.53万元，下降4.4%。主要原因是我们学校调出了薛祈高、李先容、谢先静、胡涛、左宏敏5位教师。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,255.04万元，较上年决算数减少63.03万元，下降4.8%。主要原因是我们学校调出了薛祈高、李先容、谢先静、胡涛、左宏敏5位教师。较年初预算数增加136.01万元，增长12.2%。主要原因是调整工资的没有进入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,255.04万元，较上年决算数减少63.03万元，下降4.8%。主要原因是我们学校调出了薛祈高、李先容、谢先静、胡涛、左宏敏5位教师。较年初预算数增加136.01万元，增长12.2%。主要原因是要原因是调整工资的没有进入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出981.46万元，占78.2%，较年初预算数增加133.92万元，增长15.8%，主要原因是人员工资调整，学生资助，营养改善计划等支出没有进入预算。

（2）社会保障和就业支出148.89万元，占11.9%，较年初预算数增加0.29万元，增长0.2%，主要原因是调整了缴费基数。

（3）卫生健康支出62.72万元，占5%，较年初预算数增加1.80万元，增长3%，主要原因是调整了缴费基数。

（4）住房保障支出61.97万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,229.89万元。其中：人员经费1,178.94万元，较上年决算数减少75.87万元，下降6%，主要原因是我们学校调出了薛祈高、李先容、谢先静、胡涛、左宏敏5位教师。人员经费用途主要包括基本工资、薪级工资、绩效工资、乡镇补贴、艰边津贴、保留津贴、教龄津贴。公用经费50.95万元，较上年决算数增加1.95万元，增长4%，主要原因是学校进行了厕所维修，上一年没有这项经费。公用经费用途主要包括办公费，水费，电费，光纤费，印刷费，维修维护费，安保费，差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.50万元，较上年决算数增加4.50万元，增长100%，主要原因是收到乡村少年宫专项资金。本年支出4.50万元，较上年决算数增加4.50万元，增长100%，主要原因是实施了乡村少年宫项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2021年我校三公经费预算0.52万元，实际使用0.51万元，主要用于学校来客和中考以及抽考的伙食费支出，并且都是在教师食堂接待的工作餐。共计接待5批次，合计170人次，人均接待30元。费用与上年相比，略有减少，变化不大。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.51万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是监考的教师人数减少。较上年支出数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是监考的教师人数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.51万元，主要用于接待来客和中考以及抽考的伙食费支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是监考教师减少。较上年支出数减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是监考教师减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

国内公务接待15批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；2021年本部门人均接待费30.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出2.46万元，较上年决算数减少0.94万元，下降27.6%，主要原因是当年培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事宜，无相关费用支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对学校整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金37万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我校有一个项目，乡村少年宫，资金一次性到位1.5万元，学校实际支付1.5万元。少年宫辅导实行课时补助，按一节20元计算，管理人员同算。学校共计1.5万元，其中40%合计0.6万元购置了学生活动必备的设备小工具和材料，剩下的0.9万元补助给了参加活动的指导教师，采用绩效考核的机制进行发放。

学校本着厉行节约、反对浪费的原则，让每一分钱都花在刀刃上，学校成立了考评小组，负责记录和查询参加活动课的学生情况。学生遵守课堂纪律，听从指导教师的安排，认真参与了各项活动，积极性都比较高。

3.关于绩效自评结果的说明。

无特殊情况说明。

（三）重点绩效评价结果。

奉节县梅子初级中学2021年作为大树镇乡村少年宫培训基地，学校以“梅香润书香，人品如梅品”为办学特色，以乡村少年宫为阵地，把校园文化建设与少年宫进行整合，让少年宫活动项目熠熠生辉。

学校文化的内核是学校精神，学校精神既是学校的灵魂，又是办学目标的凝炼。因此，丰盈办学思想，更新教育理念，清晰育人目标是我校打造梅品文化的思想基础。

本年度，我校依托乡村少年宫的独特地域，开发“梅品文化”特色；让学生唱梅歌，读梅诗，强体育，重活动，做好校园文化宣传。让学生潜移默化地接受学校文化的熏陶，培养他们高雅的情趣、纯真的情感和追求真、善、美的信念。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政决算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共决算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公室：023-56752065刘滨：13896345057