重庆市奉节县岩湾乡岩湾小学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县岩湾乡岩湾小学是一所乡镇中心小学，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2021年度在职教师25人，遗属7人，在校学生156人较上年减少35人，减少18.3%。

（一）职能职责

本单位实行小学教育，及小学学历教育。

（二）机构设置

本单位内设、教务处、政教处、后勤处、安保科、大队部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门无涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2021年度收入总计632.83万元，支出总计632.83万元。收支较上年决算数 增加15.99万元、 增长2.6%，主要原因是人员工资增加等。

2.收入情况。2021 年度收入合计632.83万元，较上年决算数增加15.99万元，增长2.6%，主要原因是人员工资增加等。其中：财政拨款收入629.01万元，占 99.4%；事业收入 3.82万元，占0.6%；经营收入 0.00万元，占0%；其他收入 0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨 款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计632.83万元，较上年决算数减少增加15.99万元，增长2.6%，主要原因是人员工资增加支出。其中：基本支 出 601.16万元，占95%；项目支出 31.67万元，占5%；经营支出 0.00万元，占0%。此外，结余分配 0.00万元。人员经费增加375,933.2元，增长2.35%，主要为工资绩效津贴调标等；日常公用经费减少，要为学生数减少、维修项目减少、压减支出等方面；项目支出少年宫支出项目减少，主要是本年少年宫资金投入减少。机构人员指标上下年有一定变动的，本年度年末人员减少。学生数减少，均为正常人员变动。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计629.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 增加12.17万 元，增长1.98%。主要原因是项目增加，人员工资增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入624.01万元，较上年决算数增加9.17万元，增长1.49%。主要原因人员工资增加。较年初预算数 增加100.627434万 元，增长19.2%。主要原因是增加的收入主要为人员变动、工资津贴调标、绩效调标等情况。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出597.3356万元，较上年决算数变动不大。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万 元，增长%，

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出448.18万元，占71.83%，较年初预算数增加88.9075万元，增长24.75%，主要原因是增人增资、绩效标准调整等原因。人员经费用途主要包括人员增资。

（2）社会保障和就业支出121.07万元，占19.41%，较年初预算数增加11.7117万元，增长10.71%，主要原因是人均增资、岗位、绩效标准调整等原因。人员经费用途主要包括人员增资。

（3）卫生健康支出30.23万元，占4.85%，较年初预算数无变化。

（4）住房保障支出24.52万元，占3.93%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出624.01万元。其中：人员经费565.792534万元，较上年决算数 有所增加，主要原因是增人增资、绩效标准调整等原因。人员经费用途主要包括人员增资。公用经费31.543万元，较上年决算数减少4.757万元，下降13.1%，主要原因学生数减少，少年宫资金减少。公用经费用途主要包括用于教育教学日常服务支出如办公费。差旅费、培训费、日常维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 5.00万元，少年宫基金支出。较上年决算数无变化。本年支出5万元，较上年决算数无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

“我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效用于改善幼儿园教学环和少年宫资金2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金5.32万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2021年度财政一般公共预算安排资金执行数为5.32元，项目资金用改善幼儿园教学环境，设备添置更新，教师培训、保育员人员经费、少年宫设备器材购买、少年宫辅助课时费用等共5.32万元。其中师资培训0.9461万元，购买幼儿课桌、玩具、办公电脑、少年宫设备器材购买共计3.6539万元，少年宫辅助课时费0.72万，共计5.32万元。完成率100%。通过开展此项目，提升了幼儿学生和少年宫教学在校学习的学习环境,使课堂内容变得丰富多彩,加强了教师的积极性，团队意识,使其创业的劲头更足，态度更认真,能更好地、全心全意地为幼儿学生服务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-56728034）。