重庆市奉节县大树镇槽木小学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能：实施小学义务教育和小学学历教育、促进基础教育发展。

2．机构情况：独立编制核算的机构一个。

3．在职人员情况：上年12人，现有人数11人。

（二）职能职责

2020年各项工作顺利开展，圆满完成了教育教学、科研培训各种工作任务，脱贫攻坚组织有序，网格化扎实开展，家访工作扎实开展。学生义务教育完成情况良好，乡村少年宫活动丰富多样。

（三）机构设置

我校共计7个教学班级，由教务处、保卫科、总务处等处室负责分管各项工作。

（四）单位构成

预算单位构成来看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位，由奉节县教育委员会直接领导。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计287.02万元，支出总计287.02万元。收支较上年决算数增加12.07万元、增长4.4%，主要是由于薪级变动、学生资助、营养工程、维修、保优培优教学质量奖、乡村教师补贴等专款没有进入预算。

2.收入情况。2020年度收入合计287.02万元，较上年决算数增加21.49万元，增长8.1%，主要原因是两人没有进入预算。其中：财政拨款收入286.12万元，占99.7%；事业收入0.90万元，占0.3%。

3.支出情况。2020年度支出合计287.02万元，较上年决算数增加12.07万元，增长4.4%，主要原因是维修等基本支出增加。其中：基本支出276.58万元，占96.4%；项目支出10.44万元，占3.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计286.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.60万元，增长4.6%。主要原因因为两人没有进入预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入286.12万元，较上年决算数增加22.02万元，增长8.3%。主要原因是两人没有进入预算。较年初预算数增加36.33万元，增长14.5%。主要原因是两人没有进入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出286.12万元，较上年决算数增加12.60万元，增长4.6%。主要原因是维修等基本支出增加。较年初预算数增加36.33万元，增长14.5%。主要原因两人没有进入预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出275.68万元。其中：人员经费245.61万元，较上年决算数增加3.42万元，增长1.4%，主要原本年度差旅费支出3.42万元，主要原因是教师培训。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年度本部门国内公务接待0批次0人，2020年本部门人均接待费0元。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0万元，上级领导来校检查自付工作餐。公务车购置费0.00万元，

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度培训费支出1.44万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因教师培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

绩效工资考评年（度）相关教育教学工作，具体项目为：出勤考评、值周值班加班考评、教学质量考评、毕业班质量考评、教研活动（听课、赛课、示范课、交流课、论文及参赛评比等）考评、教研组考评、教育管理考评（班主任等）、年度优秀考评（含活动）、年度考核考评等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13658248098