奉节县港航海事事务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责：承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作，以及完成县交通运输委交办的其他任务。

（二）单位构成。

奉节县港航海事事务中心（二级单位），性质属财政全额拨款事业单位，人员基本经费主要由财政安排，业务项目经费主要由市港航海事中心补助。单位下设综合办公室、发展科、港口科、通航管理科。隶属于奉节县交通运输委下属的职能部门。业务经费和业务管理属于重庆市港航海事中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数366.58万元，其中：一般公共预算拨款366.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少5.28万元，主要是人员经费拨款减少5.28万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数366.58万元，其中：一般公共服务支出267.21万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出71.03万元，卫生健康支出15.94万元，住房保障支出16.05万元，交通运输支出263.56万元。支出较去年减少5.28万元，主要是基本支出减少5.28万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入366.58万元，一般公共预算财政拨款支出366.58万元，比2024年减少5.28万元。其中：基本支出366.58万元，比2024年减少5.58万元，主要原因是人员减少，导致基本支出减少，2025年基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是我单位本年无项目支出。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是我单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算8万元，比2024年减少 0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费1万元，比2024年减少 0.4万元，主要原因是我单位2025年上级检查等减少导致公务接待有所减少；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2025年不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位2025年年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张娟,联系电话：023-56553319