附件1：

奉节县交通规划和技术发展中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县交通规划和技术发展中心以县交通局的名义，统一行使交通设计规划、质量安全监督等职能。

1.承担全县交通运输发展战略规划政策的研究。

2.承担交通工程造价、交通技术发展推广。

3.承担交通设计、质量安全监督、工程档案管理等事务工作。

4.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）单位构成。

1．机构情况

本单位下设科室共4个，分别为综合科、规划设计科、质量安全科、工程造价科。

2．人员情况

奉节县交通规划和技术发展中心共有事业编制 14名，截至2024年12月31日实有在编人员13名，设中心主任1名,副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数289.1万元，其中：一般公共预算拨款289.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加14.19万元，主要原因是调入人员增加，导致人员工资、社保、公积金等费用增加，因此经费增加14.19万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数289.1万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出29.75万元，卫生健康支出14.63万元，住房保障支出14.87万元，交通运输支出229.85万元。支出较去年增加14.19万元，主要原因是调入人员增加，导致人员工资、社保、公积金等费用增加，因此经费增加14.19万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入289.1万元，一般公共预算财政拨款支出289.1万元，比2023年增加14.19万元。其中：基本支出289.1万元，比2023年增加14.19万元，主要原因是调入人员增加，导致人员工资、社保、公积金等费用增加。项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是年初预算无项目支出。2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位2024年年初无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算3.7万元，比2023年增加3.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，比2023年增加0.2万元，主要原因是我单位2023年年初无公务接待费预算，在2024年年初增加了公务接待预算费用；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年增加3.5万元，主要原因是我单位在2023年年初漏算了公务车辆运行维护费预算，在2024年我单位根据实际情况增加了公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：余泓翼,联系电话：18716760518