一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县交通规划和技术发展中心以县交通局的名义，统一行使交通设计规划、质量安全监督等职能。

1.承担全县交通运输发展战略规划政策的研究。

2.承担交通工程造价、交通技术发展推广。

3.承担交通设计、质量安全监督、工程档案管理等事务工作。

4.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）单位构成。

1．机构情况

本单位下设科室共4个，分别为综合科、规划设计科、质量安全科、工程造价科。

2．人员情况

奉节县交通规划和技术发展中心共有事业编制 14名，截至2022年12月31日实有在编人员12名，设中心主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数274.91万元，其中：一般公共预算拨款274.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加38.24万元，主要是人员工资、社保、公积金公用经费等费用增加，导致经费增加38.24万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数274.91万元，其中：一般公共服务支出274.91万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出36.8万元，卫生健康支出12.46万元，住房保障支出20.56万元，交通运输支出205.09万元。支出较去年增加38.24万元，主要是人员工资、社保、公积金公用经费等费用增加，导致经费增加38.24万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入274.91万元，一般公共预算财政拨款支出274.91万元，比2022年增加38.24万元。其中：基本支出38.21万元，比2022年增加38.24万元，主要原因是人员工资、社保、公积金公用经费等费用增加。项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是年初预算无项目支出。2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是我单位2023年年初无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是我单位2023年年初无公务接待预算费用；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无公务车辆费用；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是我单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：余泓翼,联系电话：56552273   

奉节县交通规划和技术发展中心 2023年部门预算公开表.xlsx