重庆市奉节县道路运输事务中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担全县道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。承担全县道路运输市场监管责任，负责全县交通运输的行业管理，对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、机动车驾驶员培训及驾驶学校的行业管理。

（二）机构设置

奉节县道路运输事务中心全额事业编制28名，领导职数3名，内设机构5个：综合科、运输科、安全科、维管科、驾培科。

   奉节县道路运输事务中心为交通局管理的正科级公益一类事业单位，属于县财政局一级预算单位，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位无。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1993.21万元，支出总计1993.21万元。收支较上年决算数减少414.56万元，下降17.2%，主要原因是项目经费中农村客运企业补贴较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1993.21万元，较上年决算数减少414.56万元，下降17.2%，主要原因是项目经费收入中农村客运企业补贴较上年减少483.05万元，基本支出较上年增加68.49万元（净额减少414.56万元）。其中：财政拨款收入1993.21万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1993.21万元，较上年决算数减少414.56万元，下降17.2%，主要原因是项目经费支出中农村客运企业补贴较上年减少483.05万元，基本支出较上年增加68.49万元（净额减少414.56万元）。其中：基本支出658.79万元，占33.1%；项目支出1334.42万元，占66.95%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1993.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少414.56万元，下降17.2%。主要原因项目经费中农村客运企业补贴较上年减少483.05万元，基本支出较上年增加68.49万元（净额减少414.56万元）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1993.21万元，较上年决算数减少414.56万元，下降17.2%。主要原因是项目经费收入中农村客运企业补贴较上年减少483.05万元，基本支出较上年增加68.49万元（净额减少414.56万元）。较年初预算数增加1327.98万元，增长199.6%。主要原因是项目经费预算年中追加各运输企业的补贴1334.42万元，基本支出预算年中因人员退休等原因追减6.44万元（净额增加1327.98万元）。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1993.21万元，较上年决算数减少414.56万元，下降17.2%。主要原因是项目经费收入中农村客运企业补贴较上年减少483.05万元，基本支出较上年增加68.49万元（净额减少414.56万元）。较年初预算数增加1327.98万元，增长199.6%。主要原因是项目经费预算年中追加各运输企业的补贴1334.42万元，基本支出预算年中因人员退休等原因追减6.44万元（净额增加1327.98万元）。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出145.37万元，占7.3%，较年初预算数增加0.47万元，增长0.3%，主要原因是2023年新退休人员发放的健康休养费大于因退休减少的社保费用。

（2）卫生健康支出24.41万元，占1.2%，较年初预算数减少1.54万元，下降5.9%，主要原因是2023年核减2名退休人员卫生健康预算。

（3）交通运输支出1799.31万元，占90.3%，较年初预算数增加1348.7万元，增长299.3%，主要原因是年中追加安排了给各运输企业的补贴项目经费1334.42万元，补发2021-2022目标绩效工资与减少退休人员工资预算等原因净增加基本支出14.28万元。

（4）住房保障支出24.13万元，占1.2%，较年初预算数减少19.64万元，下降44.9%，主要原因是年中预算执行时调减了年初住房公积金预算提取基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出658.79万元。其中：人员经费581.41万元，较上年决算数增加90.43万元，增长18.4%，主要原因是2023年补发了职工2021年目标绩效差额、2022年目标绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障费、住房公积金、退休人员健康休养费、遗属生活费等。公用经费77.38万元，较上年决算数减少21.94万元，下降22.1%，主要原因是退休人员增加相应减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.15万元，较年初预算数减少0.85万元，下降9.4%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，公务用车运行维护费节约0.05万元，公务接待费节约0.8万元。较上年支出数减少17.98万元，下降68.8%，主要原因是2022年新购置公务用车一辆，价值17.98万元，2023年无新购公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本年度未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减。与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少17.98万元，下降100.0%，主要原因是2022年新购置公务用车一辆，价值17.98万元，2023年无新购公务用车。

公务车运行维护费7.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路运输检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制运行成本。与上年支出数持平。

公务接待费0.2万元，主要用于接待相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降80.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，控制陪餐人数。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待3批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费86.96元，车均购置费0万元，车均维护费0.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.22万元，与上年支出数持平。本年度培训费支出0.57万元，较上年决算数减少0.12万元，下降17.4%，主要原因是厉行节约，提倡电子培训课件、减少纸质成本等。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金1751.07万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

（2023 年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社保等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张大玲   023-56557005