重庆市奉节县交通运输委员会

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规。负责综合交通运输体系建设，统筹推进公路、铁路、水路、航空行业发展，优化交通运输主要通道和重要枢纽布局，促进各种交通运输方式融合。

2、负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等规划。负责拟订综合交通运输发展战略和政策并组织实施。负责指导协调交通行业的体制改革。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责旅客运输、货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术（含车辆综合性能检测及检测站）、机动车驾驶员培训及有关设施规划和管理工作。负责全县地方船舶的运输管理，综合平衡全县地方水运运力。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。负责实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责交通工程建设的质量监督和技术监督及其社会监督工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员的技术培训和管理工作。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6、统筹负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7、负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，参与铁路投融资体制改革和有关政策拟订工作；承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

8、统筹负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控，负责县级公路网运行监测和协调，做好交通战备工作。

9、负责交通运输行政许可、公共服务事项的受理、审批和审核工作。

10、贯彻执行国家有关交通科技方针、政策，指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作，组织科技开发，推广应用交通科技成果，推动交通行业科技进步。

11、承担公路、水路县级重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。统筹协调交通运输对外合作与交流有关事项。

12、负责全县交通运输领域综合行政执法工作，具体交由交通运输综合行政执法机构承担，以部门名义统一执法。

13、加强机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、有关职责分工。

（1）重大重点项目管理职责分工。县发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头商县交通局拟订重大重点项目年度计划按程序上报县政府审定。县交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

（2）铁路、民航及交通规划职责分工。县交通运输委负责对接市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责指导协调铁路、民航建设管理等。县发展改革委负责对接市发展改革委，统筹协调铁路、民航重大项目规划，负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接。

（3）物流职责分工。县交通运输委负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。县商务委负责牵头推动多式联运发展、培育航空市场和航线，县交通运输委配合做好与市交通运输委的衔接工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县公路事务中心、奉节县交通运输综合行政执法支队、奉节县交通规划和技术发展中心、奉节县道路运输事务中心、奉节县港航海事事务中心、奉节县铁路综合管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计19792.32万元，支出总计19792.32万元。收支较上年决算数减少6519.32万元，下降24.8%，主要原因是退休人员增加、公用经费标准降低、交通项目有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计19792.32万元，较上年决算数减少6519.32万元，下降24.8%，主要原因是退休人员增加、公用经费标准降低、交通项目有所减少。其中：财政拨款收入19792.32万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计19792.32万元，较上年决算数减少6519.32万元，下降24.8%，主要原因是退休人员增加、公用经费标准降低、交通项目有所减少。其中：基本支出8041.96万元，占40.6%；项目支出11750.37万元，占59.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，0，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19792.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6519.32万元，下降24.8%。主要原因是退休人员增加、公用经费标准降低、交通项目有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入18492.9万元，较上年决算数增加2652.7万元，增长16.8%。主要原因是上年部分项目收入来源为政府性基金财政预算拨款，2023年为一般公共预算财政拨款。较年初预算数增加10499.69万元，增长131.4%。主要原因是年初未预算项目，年中追加项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18492.9万元，较上年决算数增加2652.7万元，增长16.8%。主要原因是上年部分项目收入来源为政府性基金财政预算拨款，2023年为一般公共预算财政拨款。较年初预算数增加10499.69万元，增长131.4%。主要原因是年初未预算项目，年中追加项目预算

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，0，主要原因是本部门今年无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出65.5万元，占0.4%，较年初预算数减少316.54万元，下降82.9%，主要原因是信访支出等减少。

（2）社会保障与就业支出1467.61万元，占8.0%，较年初预算数减少134.28万元，下降8.4%，主要原因是退休人员增加，社保支出减少。

（3）卫生健康支出608.87万元，占3.3%，较年初预算数增加295.38万元，增长94.2%，主要原因是疫情防控运转经费增加。

（4）交通运输支出16035.35万元，占86.7%，较年初预算数增加10866.74万元，增长210.2%，主要原因是交通建设、养护项目年初无预算，年中调剂增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出8041.96万元。其中：人员经费7068.04万元，较上年决算数增加1133.76万元，增长19.1%，主要原因是2023年我部门新增一个事业单位，人员增加，工资、社保相应增加，绩效工资、津补贴调标增加。人员经费用途主要包括职工工资、社保、公积金。公用经费973.92万元，较上年决算数减少124.33万元，下降11.3%，主要原因是2023年公用经费标准降低。公用经费用途主要包括单位办公费、维修费、劳务费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1299.42万元，较上年决算数减少9172.02万元，下降87.6%，主要原因是我部门2023年项目有所减少。本年支出1299.42万元，较上年决算数减少9172.02万元，下降87.6%，主要原因是我部门2023年项目有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计64.94万元，较年初预算数减少26.96万元，下降29.3%，主要原因是公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数减少30.01万元，下降31.6%，主要原因是公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于职工因公出国（境）。费用支出0万元，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）的情况。

 公务车购置费0万元，主要用于机关购买公务车辆。费用支出0万元，主要原因是我单位本年度没有购买公务车辆。较上年支出数减少17.98万元，下降100.0%，主要原因是我单位本年度没有购买公务车辆。

 公务车运行维护费63.17万元，主要用于单位公务车辆维修、加油、日常保养。费用支出较年初预算数减少20.83万元，下降24.8%，主要原因是公务车维修保养费用减少。较上年支出数减少11.73万元，下降15.7%，主要原因是公务车维修保养费用减少。

 公务接待费1.77万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少6.13万元，下降77.6%，主要原因是上级部门检查减少，接待支出减少。较上年支出数减少0.30万元，下降14.5%，主要原因是上级部门检查减少，接待支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为42辆；国内公务接待24批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费109.11元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.21万元，较上年决算数减少1.45万元，下降31.1%，主要原因是本年度会议有所减少。本年度培训费支出27.85万元，较上年决算数增加0.59万元，增长2.2%，主要原因是我部门2023年培训次数增多，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.59万元，机关运行经费主要用于开支机关水费、电费、气费、维修费、办公费等。机关运行经费较上年支出数减少16.91万元，下降27.1%，主要原因是财政部门扣减我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车42辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额381.66万元，其中：政府采购货物支出199.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.8万元。授予中小企业合同金额381.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额381.66万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购船员计算机考场建设设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对48个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评48项，涉及资金18171.92万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金980.88万元。

  （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2023年部门整体绩效目标自评表详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本年度委托第三方对2021年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金项目进行绩效自评。具体评价报告详见附件3。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门已完成2023年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：          

陈鑫   023-56552273