一、部门基本情况

奉节县交通运输综合行政执法支队，由奉节县公路路政管理大队、奉节县公路运输管理所，奉节县港航管理处（地方海事处）、奉节县农村交通管理所、奉节县交通工程质量和安全监督站整合组成，为奉节县交通局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。共有事业编制 121名。设总支书记、支队长1名，总支副书记、政委1名，副支队长4名。内设机构领导职数19名（其中正职12名、副职7名）。

    （一）职能职责。

 奉节县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。（1）承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。指导、监督乡镇（街道）交通运输综合行政执法工作。

（2）承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

（3）承担交通行业的安全生产监管执法职能。

（4）承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

（5）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（6）完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

  （二）机构设置。

单位下设综合科、政工科、法制科、督查科、勤务安全科、运政路政第一、二、三、四、五大队，港航海事大队、工程质量安全监督大队。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计3,360.21万元，支出总计3,360.21万元。收支较上年决算数增加559.08万元、增长20%，主要原因是单位执法经费增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计3,360.21万元，较上年决算数增加559.08万元，增长20%，主要原因是执法经费增加。其中：财政拨款收入3,360.21万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计3,360.21万元，较上年决算数增加559.08万元，增长20%，主要原因是执法成本支出及项目支出增加。其中：基本支出3,005.24万元，占89.4%；项目支出354.96万元，占10.6%；此外，结余分配0万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,360.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加559.08万元，增长20%。主要原因是单位执法经费增加，支出也随之增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,360.21万元，较上年决算数增加559.08万元，增长20%。主要原因是单位执法经费增加。较年初预算数增加1,109.89万元，增长49.3%。主要原因是单位增加了执法经费及项目经费，这两项经费在年初均未预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,360.21万元，较上年决算数增加559.08万元，增长20%。主要原因是单位执法成本及项目经费支出增加。较年初预算数增加1,109.89万元，增长49.3%。主要原因是单位增加了执法经费及项目经费，这两项经费在年初均未预算。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出214.26万元，占6.4%，较年初预算数增加3.19万元，增长1.5%，主要原因薪级工资增加，保险费用增加。

   （2）卫生健康支出105.65万元，占3.1%，较年初预算数增加0万元，与年初保持一致。

（3）节能环保支出154.96万元，占4.6%，较年初预算数增加154.96万元，增长100%，主要原因是增加了农村大队建设资金。

（4）交通运输支出2,781.88万元，占82.8%，较年初预算数增加951.73万元，增长52%，主要原因是增加了公路养护项目经费及执法经费。

（5）住房保障支出103.45万元，占3.1%，与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2021年度一般公共财政拨款基本支出3,005.24万元。其中：人员经费1,973.54万元，较上年决算数增加375.89万元，增长23.5%，主要原因是薪级工资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,031.71万元，较上年决算数增加705.00万元，增长215.8%，主要原因是执法经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计35.65万元，较年初预算数减少3.92万元，下降9.9%，主要原因是单位从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。较上年支出数增加7.08万元，增长24.8%，主要原因是2021年单位车车辆预算增加，支出增大。

（二）“三公”经费分项支出情况。 2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费35.54万元，主要用于单位车辆油料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降1.3%，主要原因是接待费减少。较上年支出数增加7.68万元，增长27.6%，主要原因是车辆预算数增加。

  公务接待费0.11万元，主要用于接待检查接待费用。费用支出较年初预算数减少3.46万元，下降96.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.60万元，下降84.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.69万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出1.41万元，较上年决算数减少1.42万元，下降50.2%，主要原因是单位严格控制会议，减少会议次数。本年度培训费支出21.47万元，较上年决算数增加16.19万元，增长306.6%，主要原因是增加了单位培训次数及人数，支出增加。

  （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中应急保障用车7辆，特种专业技术用车14辆。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额146.17万元，其中：政府采购货物支出67.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.50万元。授予中小企业合同金额126.07万元，占政府采购支出总额的86.2%，其中：授予小微企业合同金额20.10万元，占政府采购支出总额的13.8%。主要用于采购三化建设系统及办公用品。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金964.96万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2021年度预算项目为执法工作经费，预算资金为700万元整，主要用于超限站租金设备及运行、执法装备和设备购置、单位执法车辆运行、水陆安全标志牌等；该项预算资金2021年度内基本支出完成。

（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

该项目预算资金一次性下达至单位零余额账户。当年度购置了办公设备及执法装备、安装了水陆安全标志、警示牌等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

县财政局下达项目经费预算700万元，到达资金100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金主要用于购置了办公设备及执法装备、安装了水陆安全标志、警示牌等，2021年度实际使用将近700万元，资金使用率约100%。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金下达零余额账户，由出纳员专管，会计审核支出记账。项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。该笔预算资金主要用于购置执法办公设备及执法装备、安装水陆安全标志以及执法船艇维护等，打击非法营运车辆120辆，购买设备15台，维护护栏里程15公里。总体完成进度较好，完成率较好，预算项目的执行力度较好，能够实现履职任务目标。

（2）项目完成质量。项目资金主要用于购置执法办公设备及执法装备、安装水陆安全标志以及执法船艇维护等。2021年预算项目已完成，项目实际完成率为100%。实际实施项目与预算资金匹配度高，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标，在履职质量的目标实现程度方面把控较好。

（3）项目实施进度。按照项目实施计划节点，及时开展组织实施各项工作，基本按照项目计划实施。

（4）项目成本节约情况。从严控制各项经费支出，严格按照规定使用财政资金，不铺张浪费，经费支出没有超出项目年度预算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。打击非法营运车辆，加大对营运车辆的监管，保障了合法营运车辆的权益，提升当地营运车辆整体形象，有利于整个县城旅游经济的健康发展。

（2）项目实施的社会效益分析。打击非法营运车辆，维护合法车辆的权益，维护道路交通的秩序与稳定，保障辖区内公路水路运输安全，保障人民群众出行安全，提高社会公众满意度。

（3）项目实施的可持续影响分析。项目的实施保障了人民群众出行时的生命财产安全，促进当地经济和社会的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。提升了营运车辆工作者的整体形象，大部分群众表示支持和理解，满意度逐步提高。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

通过此次绩效自评，总结了项目资金管理经验，为今后预算项目编制提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。自评报告完成后将按要求及时在政府门户网站公开。

五、其他需说明的问题

无  

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：靳智玲 023-56552281