一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行工业和信息化以及中小企业、乡镇企业的法律、法规、规章和方针政策,研究起草工业和信息化以及中小企业、乡镇企业的政策性文件并组织实施。

2.提出全县新型工业化战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

3.负责提出工业和信息产业项目投资规模和方向,负责工业和信息化的财政性建设资金安排的建议;申报、审核、审批工业和信息化建设项目;规划和组织工业和信息化建设项目,对重点技术改造项目实施监督管理。负责本县工业系统行业管理,研究拟订并组织实施行业中长期规划和年度工作计划。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;指导除煤炭企业外的重点工业企业安全应急管理和加强行业安全生产工作。

5.承担煤、电、工业用油、气和重要物资平衡调度的责任;负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实;负责工业口及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备,指导本县盐行业管理。负责对民用船舶行业管理和建造质量安全监管。

6.研究工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施,指导行业技术创新和技术推广进步;指导和推动产学研联合和高新技术推广;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,制定并组织实施新兴产业的发展规划。

7.负责电力、天然气、无线电等行业的行政管理和行政执法;负责民用爆破器材的监督管理;负责贯彻落实工业资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备的行政管理及监督;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,审核、审批相关能源和节能技术改造项目,参与组织协调工业环境保护;负责协调电力、天然气、广播、电讯线缆设施保护工作,负责电力、天然气的统一调控和应急保障,编制下达年度、月度生产、供应、调度计划,实施平衡和协调。

8.负责全县中小企业、乡镇企业统计分析、预测监测,指导其建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整;指导中小企业创业基地建设,指导中小企业的特色产业集群建设;负责对中小企业扶持资金项目的管理,协调有关专项资金的组织和安排;依法维护中小企业合法权益。

9.推进工业体制改革和管理创新,提高行业结构素质和核心竞争力,指导和促进创意产业发展,搭建创意产业的公共服务平台;推进创意产业的知识产权保护工作,促进企业研发机构和技术中心的建设;指导创意企业及创意产业集聚区的对外招商、行业统计等工作。

10.牵头统揽全县工业招商,围绕产业链和战略性新兴产业招商引资;对工业项目进行宏观管理,开展投资导向和项目具体实施工作。

11.负责指导工矿企业破产、关闭工作,组织实施改制重组,企业兼并,减员增效,扭亏脱困等工作,指导企业加强管理,建立现代企业制度,指导和推进集体企业发展,负责三峡库区淹没工业企业结构调整工作和三峡库区淹没工矿企业后期扶持规划并组织实施,负责减轻企业负担工作。

12.负责指导本县工业园区规划和建设,推动工业项目向园区集中,促进特色工业的发展;协调工业园区优惠政策的落实,指导工业园区企业加强管理,促进全县工业发展。

13.统筹推进信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视、计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用,企业信息化,电子政务发展和电子政务推广以及社会和经济领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理。

14.负责信息基础设施建设的规划、协调管理,指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,统筹规划公用通讯网,推进电信普遍服务,保障重要通信。

15.承担相关信息安全管理的责任。负责相关信息安全管理,协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全体系工作,协调处理网络和信息安全的重大事件;依法负责无线电管理工作,统一配置和管理全县无线电频率资源,负责本县无线电行政执法、监督。

16.负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施,负责工业企业培训体系的建设和管理。

17.作为盐业主管机关,负责食盐行业管理和监督,牵头拟订盐业发展规划和组织实施产业政策;管理全县食盐专营工作,负责储备盐管理工作,保障市场供应和盐行业发展稳定,负责盐业统计分析。

18.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据关于印发《奉节县经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(奉节委办发〔2019〕24号的规定,委机关内设机构6个。其中:办公室、经济运行科(县企业减负办公室)、规划投资科(行政审批科)、中小企业科、行业监管科、安全生产监督管理科。下设2个事业单位:中小企业发展服务中心,县经济信息委综合执法大队。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位没有

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2021年度收入总计894.57万元,支出总计894.57万元。收支较上年决算数减少了919.71万元、减少50.69%,主要原因是项目调整,减少1256.7万元。

2.收入情况。2021年度收入合计894.57万元,较上年决算数减少了919.71万元、减少50.69%,主要原因是项目调整。其中:财政拨款收入894.57万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计894.57万元,较上年决算数减少了919.71万元、减少50.69%,主要原因是项目调整。其中:基本支出742.79万元,占83.03%;项目支出151.78万元,占16.97%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度收入总计894.57万元,支出总计894.57万元。收支较上年决算数减少了919.71万元、减少50.69%,主要原因是项目调整。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,年初预算数650.18万元,决算数842.57万元。

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

差异原因:部分乡企退休人员企事业补差年末已追加,2021年追加项目部分经费未纳入年初预算,根据工作开展情况调整预算,项目调整,人员增加。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

2021年共支出842.57万元。其中:基本支出742.79万元,占83.03%;项目支出151.78万元,占16.97%。

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析,2020年度一般公共预算收入1814.28万元,支出总计1814.28万元。2021年度收入总计894.57万元,支出总计894.57万元。收支较上年决算数减少了919.71万元、减少50.69%,主要原因是项目调整,减少1256.7万元。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况,例如公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

“三公”经费预算8700元,公务接待费5200元,减少40.23%占,公务用车购置数为0,因公出国(境)团组数及人数为0;公务接待批次16次,接待人数110人。

(2)会议费支出1500元。

(3)培训费支出情况。无

(4)其他对单位影响较大的支出情况。无

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入、支出情况,支出是按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

一般公共预算财政拨款收入支出分为两类:基本支出和项目支出。其中基本支出分为人员经费和公用经费,符合政府财务经济分类。

5.非财政拨款收入分析。

无

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度收入合计894.57万元,较上年决算数减少了919.71万元、减少50.69%,主要原因是项目调整。其中:财政拨款收入894.57万元,占100%。

2.支出情况。2021年度支出合计894.57万元,较上年决算数减少了919.71万元、减少50.69%,主要原因是项目调整。其中:基本支出742.79万元,占83.03%;项目支出151.78万元,占16.97%。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出742.79万元。其中:人员经费648.37万元,较上年决算数减少106.40万元,下降14.1%,主要原因是乡镇企业补差减少及退休死亡抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、乡企退休人员企事业补差。公用经费94.42万元,较上年决算数增加4.49万元,增长5%,主要原因是人员调动增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少439.00万元,下降100%,主要原因是2020年有疫情项目资金,2021年无。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.52万元,较年初预算数减少0.35万元,下降40.2%,主要原因是厉行节约,接待减少。较上年支出数减少0.61万元,下降54%,主要原因是厉行节约,接待减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.52万元,主要用于接待市级部门及招商接待。费用支出较年初预算数减少0.35万元,下降40.2%,主要原因是厉行节约,接待减少。较上年支出数减少0.61万元,下降54%,主要原因是厉行节约,接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次110人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费47.27元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数减少0.03万元,下降16.7%,主要原因是会议的减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出94.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、接待费。机关运行经费较上年决算数增加4.49万元,增长5%,主要原因是人员增加,办公费增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金151.78万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)公开范围。已公开整体绩表及项目表2个。

(2)公开内容。详见附件。

2.绩效自评报告

无第三方评价

3.关于绩效自评结果的说明。

奉节县经信委2021年度部门整体绩效评价良。

(三)重点绩效评价结果。

2021年度部门整体绩效目标任务的完成,不仅提高了部门财政资金使用效益及行政服务效率,同时推动了全县产业经济持续、健康地发展,优化了全县的企业结构和营商环境,保障了中小微企业的良性、安全地发展,也推动了全县数字信息化产业和智慧城市的建设,为提升全县经济综合实力起到了推动作用。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人：古海枚，联系电话：023-56557116。