重庆市奉节县规划和自然资源局（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规章和方针政策。

二是负责自然资源调查监测评价。贯彻执行统一规范的自然资源调查监测指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

三是负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产确权登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导乡镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记、权属调查、纠纷调处等相关工作。

四是负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

五是负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

六是负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制城乡国土空间规划、详细规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。指导和审核乡镇（街道）国土空间规划编制。承担县政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。

七是建立健全国土空间用途管制制度，监督实施城乡规划政策。承担城区近期建设规划工作。建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

八是负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责全县历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

九是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出有关重大备选项目。

十是负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。监督实施占用耕地补偿制度。

十一是负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

十二是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。组织开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织开展地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

十三是会同有关部门制定县级地震应急预案，建立震害防御工作体系。负责全县地震监测设施运行管理和地震观测环境保护。协助县政府抗震救灾工作领导机构的日常工作。管理地震安全性评价工作，确定核定建设工程的抗震设防要求。开展防震减灾宣传教育工作，负责本辖区地震群测群防管理工作。

十四是负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源规划编制。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

十五是负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

十六是促进空间规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县空间规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进空间规划和自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展空间规划和自然资源领域有关对外交流合作。

十七是承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

十八是负责机关、所属单位党群工作。

十九是管理奉节县林业局。

二十是承担奉节县规划委员会的日常工作。

二十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机构情况，行政单位2个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县规划和自然资源综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计8586.6万元，支出总计8586.6万元。收支较上年决算数增加1597.05万元，增长22.9%，主要原因是项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计8586.6万元，较上年决算数增加1597.05万元，增长22.9%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入8586.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8586.6万元，较上年决算数增加1597.05万元，增长22.9%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1106.18万元，占12.9%；项目支出7480.42万元，占87.1%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8586.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1597.05万元，增长22.9%。主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2103.87万元，较上年决算数减少1732.09万元，下降45.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款的项目较上年减少。较年初预算数增加1018.61万元，增长93.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款的项目均为年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2103.87万元，较上年决算数减少1732.09万元，下降45.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款的项目较上年减少。较年初预算数增加1018.61万元，增长93.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款的项目均为年中追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出196.31万元，占9.3%，较年初预算数增加17.4万元，增长9.7%，主要原因是年中追加退休人员一次性补贴和死亡抚恤。

（2）卫生健康支出41.46万元，占2%，较年初预算数减少3.01万元，下降6.8%，主要原因是退休人员增加。

（3）农林水支出238.04万元，占11.3%，较年初预算数增加238.04万元，增长100.0%，主要原因是项目为年中追加项目。

（4）自然资源海洋气象等支出1456.34万元，占69.2%，较年初预算数增加668.61万元，增长84.9%，主要原因是项目为年中追加项目。

（5）住房保障支出68.71万元，占3.3%，较年初预算数减少5.44万元，下降7.3%，主要原因是退休人员增加。

（6）灾害防治及应急管理支出103万元，占4.9%，较年初预算数增加103万元，增长100.0%，主要原因是项目为年中追加项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1106.18万元。其中：人员经费938.77万元，较上年决算数增加0.07万元，增长0.0%，主要原因是与上年基本持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费167.41万元，较上年决算数增加92.18万元，增长122.5%，主要原因是耕保修复工作任务重，增加了宣传费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6482.73万元，较上年决算数增加3329.14万元，增长105.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款的项目增加。本年支出6482.73万元，较上年决算数增加3329.14万元，增长105.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款的项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.08万元，较年初预算数减少1.27万元，下降13.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.4万元，主要用于文件交换、县内因公出行、卫片执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降7.5%，主要原因是厉行节约，鼓励同一方向出行乘坐同一辆车。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

 公务接待费0.68万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降49.6%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.86元，车均购置费0万元，车均维护费3.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数减少1.14万元，下降63%，主要原因是本年座谈会、调研会开展次数减少。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数减少0.58万元，下降46.0%，主要原因是本年培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出167.41万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支商品服务支出、办公费支出、水电费缴纳，维持部门正常运转。主要包括办公费4.39万元、印刷费5.38万元、水费1.6万元、电费2.87万元、邮电费7.15万元、差旅费50.59万元、维修（护）费2.71万元、劳务费11.03万元、委托业务费10.63万元、工会经费4.33万元、福利费9.21万元、其他交通费用47.77万元。机关运行经费较上年支出数增加92.18万元，增长122.5%，主要原因是耕地保护工作任务重，加大了宣传工作力度。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

 2023年度本部门政府采购支出总额4348.56万元，其中：政府采购货物支出1198.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3150.45万元。授予中小企业合同金额3020.34万元，占政府采购支出总额的69.5%，其中：授予小微企业合同金额1517.99万元，占政府采购支出总额的34.9 %。主要用于采购项目三峡库区重庆市奉节县城建成区地质安全、新铺滑坡、藕塘滑坡监测预警设备迭代升级及监测运行；奉节县生态保护红线勘界定标。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对56个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评56项，涉及资金7480.42万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见附件1

2.绩效自评报告或案例。

详见附件2

3.关于绩效自评结果的说明。

各项目任务均已按期完成，但因财政资金紧张，项目资金未能全额拨付，目前仍拖欠部分工程款，下一步，将加大与财政沟通力度，尽早拨付相关资金，确保资金发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度本部门无重点绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘念   023-56551186

2.奉节县规划和自然资源局绩效自评报告

3.奉节县规划和自然资源局2023年度决算公开表