重庆市奉节县不动产登记中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县不动产登记中心依法实施自然资源和不动产登记，保护不动产权利人的合法财产权。具体办理对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权，集体土地所有权、房屋等建筑物和构筑物所有权、森林和林木所有权、耕地和林地及草地等土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、抵押权以及法律规定需要登记的其他不动产权利进行确权登记。承担全县自然资源和不动产登记信息基础平台建设、管理工作。承担全县自然资源和不动产登记档案的整理、保管、利用等工作。

（二）机构设置

本单位为公益一类正科级事业单位，配备领导职数1正2副，下设5个科室，办公室、档案信息科、权籍调查科、受理科、审核科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1175.41万元，支出总计1175.41万元。收支较上年决算数增加241.32万元，增长25.8%，主要原因是项目资金增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1175.41万元，较上年决算数增加241.32万元，增长25.8%，主要原因是项目资金增加，其中：财政拨款收入1175.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1175.41万元，较上年决算数增加241.32万元，增长25.8%，主要原因是项目资金支出增加。其中：基本支出573.36万元，占48.8%；项目支出602.05万元，占51.2%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1175.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加241.32万元，增长25.8%。主要原因是2023年度项目资金收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1014.41万元，较上年决算数增加80.32万元，增长8.6%。主要原因是单位人员变化，预算做了相应调整，项目资金计划增加。较年初预算数增加528.85万元，增长108.9%。主要原因是项目资金年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1014.41万元，较上年决算数增加80.32万元，增长8.6%。主要原因是人员变化，产生费用支出，较年初预算数增加528.85万元，增长108.9%。主要原因是项目资金年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出110.13万元，占10.9%，较年初预算数增加4.53万元，增长4.3%，主要原因是人员增加，产生社会保险等费用支出。

（2）卫生健康支出18.06万元，占1.8%，较年初预算数减少0.72万元，下降3.8%，主要原因是人员增加，产生社会保险等费用支出。

（3）自然资源海洋气象等支出867.97万元，占85.6%，较年初预算数增加538.68万元，增长163.6%，主要原因是项目资金支出增加。

（4）住房保障支出18.25万元，占1.8%，较年初预算数减少13.64万元，下降42.8%，主要原因是根据财政预算，住房保障基数调整，人员费用减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出573.36万元。其中：人员经费435.54万元，较上年决算数增加70.76万元，增长19.4%，主要原因是人员发生变动，新增人员经费。人员经费用途主要包括社会保障与就业支出、卫生健康支出、死亡抚恤金、住房公积金等。公用经费137.82万元，较上年决算数增加61.81万元，增长81.3%，主要原因是单位运行费用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公车运行费用、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入161万元，较上年决算数增加161.00万元，增长100%，主要原因是项目资金追加预算，本年支出161万元，较上年决算数增加161.00万元，增长100%，主要原因是项目资金支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.83万元，较年初预算数减少1.37万元，下降11.2%，主要原因是根据财政要求，三公经费只能减少不能增加的原则，预算减少，较上年支出数减少0.17万元，下降1.55%，主要原因是单位开源节流。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

 公务车购置费0万元。

 公务车运行维护费8万元，主要用于公车维修、过路费、油费等，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行，较上年支出数无增减，主要原因是严格按预算执行。

 公务接待费2.83万元，主要用于接待上级部门伙食费，费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降32.6%，主要原因是严格执行财政口径，只能减少不能增加，较上年支出数减少0.17万元，下降5.7%，主要原因是开源节流。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待55批次588人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费48.04元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位未产生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.61万元，下降100.00%，主要原因是本年度未参加培训。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不存在机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额129.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.55万元。授予中小企业合同金额129.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.55万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购农村房屋勘测定界测绘。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金134.34万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。在政府网站上对外公开。

（2）公开内容。

2.绩效自评报告或案例。

项目入库做了绩效目标分解，根据自然资源部《关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资源发（2022） 19号）要求，确保我县2023年6月底前汇交集体土地所有权登记成果更新数据，对全县集体土地所有权登记成果进行更新工作。严格根据绩效目标完成，成功汇交数据至市局。

3.关于绩效自评结果的说明。

已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位不涉及。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑秋菊   联系电话：023-56554223