奉节县公安局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本部门负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织指挥处置严重危害社会安定的聚众闹事和治安事件；承担依法查处危害社会治安秩序行为的责任。依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责对出境、入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理工作；组织开展全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督检查；承担维护道路交通安全秩序的责任。管理全县道路交通安全，维护交通秩序全县道路交通的巡逻防控工作，处理全县交通事故以及机动车、驾驶员管理工作；负责对本县的重要外宾以及警卫目标的安全警卫工作；负责对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；管理看守所、拘留所和戒毒所；组织开展本县公安科技工作；主管全县计算机安全监察和公共信息网络工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；承担防暴、处突、反恐怖和维护稳定的责任；指导、监督校园安全保卫工作，组织开展校园法制教育和校园周边秩序整治；承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。本部门共计设立内设机构43个，其中派出所23个。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入19884.11万元，一般公共预算财政拨款支出19884.11万元，比2019年增加1115.01万元。其中：基本支出16348.11万元，比2019年增加965.01万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3536.00万元，比2019年增加150.00万元，主要原因是辅警人数增加等，主要用于警务辅助人员费用，看守所、拘戒所人犯费用等重点工作。

奉节县公安局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算576.00万元，比2019年减少134.74 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费20.00万元，比2019年减少134.74万元，主要原因是严格执行相关政策规定，公务接待费减少；公务用车运行维护费556.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费   3817.76万元，比上年增加81.66万元，主要原因为人员增加导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2159.5万元，其中：政府采购货物预算1396.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算763.00万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3536.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆141辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车141辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

5、2020年暂未下达转移支付年初预算。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：蒋彬,联系电话：023-56516025

        附件：奉节县公安局2020年部门预算公开表.xls

                      奉节县公安局项目支出绩效目标表.xls

                      奉节县公安局政府采购预算明细表.xlsx