重庆市奉节县公安局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织指挥处置严重危害社会安定的聚众闹事和治安事件；承担依法查处危害社会治安秩序行为的责任。依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责对出境、入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理工作；组织开展全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督检查；承担维护道路交通安全秩序的责任。管理全县道路交通安全，维护交通秩序全县道路交通的巡逻防控工作，处理全县交通事故以及机动车、驾驶员管理工作；负责对本县的重要外宾以及警卫目标的安全警卫工作；负责对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；管理看守所、拘留所和戒毒所；组织开展本县公安科技工作；主管全县计算机安全监察和公共信息网络工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；承担防暴、处突、反恐怖和维护稳定的责任；指导、监督校园安全保卫工作，组织开展校园法制教育和校园周边秩序整治；承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本部门共计设立内设机构43个，其中派出所23个。

（三）单位构成。本部门为一级预算单位，在决算报表中无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。森林警察大队由林业局调整至我单位；二是财政财务调整情况。无调整。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计27,429.54万元，支出总计27,429.54万元。收支较上年决算数增加2,490.08万元、增长9.98%，主要原因是本年项目增多，项目支出增加导致收入及支出增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计26,736.08万元，较上年决算数增加1,796.72万元，增长7.20%，主要原因是本年项目增多，导致项目支出收入增加。其中：财政拨款收入26,703.32万元，占99.88%；其他收入32.76万元，占0.12%。年初结转和结余693.46万元。

3.支出情况。2019年度支出合计27,133.39万元，较上年决算数增加2,887.39万元，增长11.91%，主要原因是本年项目增多，导致项目支出增加。其中：基本支出17,971.82万元，占66.24%；项目支出9,161.57万元，占33.76%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余296.15万元，较上年决算数减少397.31万元，下降57.29%，主要原因是上年有两个项目未完成建设，本年完成一个项目，还有一个未完成。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计27,396.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,955.59万元，增长12.09%。主要原因是本年项目增多，导致项目支出及收入增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入26,645.72万元，较上年决算数增加2,204.62万元，增长9.02%。主要原因是.本年项目增多，导致项目支出收入增加。较年初预算数增加7,800.44万元，增长41.39%。主要原因是追加转移支付资金1964.60万元，禁毒工作经费400.00万元，县交安办工作经费68.66万元，辅警经费387万元，西部新区所等房屋租赁费199.26万元，业务技术用房装修费1048.00万元，业务技术用房室外附属工程进度款74.00万元，房屋维修费及派出所建设尾款300.00万元，青莲派出所建设工程进度款496.33万元，青莲派出所等2个项目农民工工资200.00万元，应指工程运行费500万元，司法救助资金40.00万元，五马派出所土地成本支出57.6万元，城维费487.00万元，增人增资结算511.77万元等。此外，年初财政拨款结转和结余693.46万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出27,043.03万元，较上年决算数增加3,295.30万元，增长13.88%。主要原因是本年项目增多，导致项目支出增加。较年初预算数增加8,197.75万元，增长43.50%。主要原因项目支出大多由年中追加预算支出，导致较年初预算数增加较多。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余296.15万元，较上年决算数减少397.31万元，下降57.29%，主要原因是上年有两个项目未完成建设，本年只有一个项目未完成建设。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出68.66万元，占0.25%，较年初预算数增加68.66万元，增长0.00%，原因是年中追加交安办工作经费68.66万元以此科目下达。

（2）公共安全支出23,512.88万元，占86.95%，较年初预算数增加7,360.84万元，增长45.57%，主要原因是本年年中追加项目增多，项目支出大多是公共安全支出，导致公共安全支出增加较多。

（3）社会保障与就业支出1,663.01万元，占6.15%，较年初预算数增加270.25万元，增长19.40%，主要原因是健康休养费调标。

（4）卫生健康支出545.26万元，占2.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）城乡社区支出348.00万元，占1.29%，较年初预算数增加348.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加城维费337.00万元、城镇综合管理工作奖励资金11.00万元以此科目下达。

（6）交通运输支出150.00万元，占0.55%，较年初预算数增加150.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加城维费150.00万元以此科目下达。

（7）住房保障支出755.22万元，占2.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出17,939.06万元。其中：人员经费14,458.81万元，较上年决算数减少27.16万元，下降0.19%，主要原因是2018年对警察值勤岗位津贴及加班费进行了补发。人员经费用途主要包括、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费3,480.26万元，较上年决算数减少3,126.73万元，下降47.32%，主要原因是转移支付及追拨经费以项目支出下达。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入57.60万元，较上年决算数增加57.60万元，增长0.00%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款，本年五马派出所的土地成本支出57.60为政府性基金预算财政拨款。本年支出57.60万元，较上年决算数增加57.60万元，增长0.00%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款，本年五马派出所的土地成本支出57.60为政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计825.12万元，较年初预算数减少170.62万元，下降17.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加506.35万元，增长158.84%，主要原因是在行政单位会计制度下，公安部与财政部规定执法执勤用车运行维护费列支为专用材料费，本年开始实行政府会计制度，因无特殊规定，执法执勤用车运行维护费列支为公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费大幅增加，进而导致三公经费大幅增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费282.76万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少2.24万元，下降0.79%，主要原因是部分车辆价格下调。较上年支出数增加45.34万元，增长19.10%，主要原因是购车数量较上年有所增加。

公务车运行维护费525.39万元，主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少30.61万元，下降5.51%，主要原因加强车辆燃料、维修台账管理，厉行节约。较上年支出数增加461.12万元，增长717.47%，主要原因是在行政单位会计制度下，公安部与财政部规定执法执勤用车运行维护费列支为专用材料费，本年开始实行政府会计制度，因无特殊规定，执法执勤用车运行维护费列支为公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费大幅增加。

公务接待费16.97万元，主要用于接待上级单位及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少137.77万元，下降89.03%。与上年支出数减少0.11万元，下降0.64%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，导致公务接待费下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置14辆，公务车保有量为141辆；国内公务接待218批次876人，其中：国内外事接 待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费193.73元，车均购置费20.20万元，车均维护费3.73万元。

 四、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出3,480.26万元，机关运行经费主要用于开支.办公费、劳务费、差旅费、公务车运行维护费、办公设备购置、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少3,126.73万元，下降47.32%，主要原因是辅警经费等以项目资金形式下达导致机关运行经费减少。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.14万元，较上年决算数增加1.04万元，增长1,040.00%，主要原因是本年召开大案要案会议导致会议费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出106.53万元，较上年决算数增加27.46万元，增长34.73%，主要原因是公安部要求全警参训导致培训增多。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆141辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车141辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

     （三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额2,958.97万元，其中：政府采购货物支出1,983.75万元、政府采购工程支出15.24万元、政府采购服务支出959.98万元。授予中小企业合同金额2,595.87万元，占政府采购支出总额的87.73%，其中：授予小微企业合同金额2,595.87万元，占 政府采购支出总额的87.73%。主要用于采购公安执法执勤设备及相关服务。

五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金3867.72万元，从评价情况来看，所以项目都能按照资金用途进行使用，并在使用过程中加强了监督和管理，达到了预期目标。

     （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

应指工程运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：县财政下达应指工程运维资金500万元，资金使用于通信租赁费342.26万元，电费157.74万元，切实保障了项目运行。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是系统正常运行率，达到年度指标值，二是时效指标。系统故障修复响应时间为4小时，系统运行维护响应时间为30分钟，达到年度指标值。发该项目在总体绩效目标和绩效指标未发生偏离。下一步一是将进一步加强资金管理，专款专用，确保不出偏差；二是通信租赁合同年底到期，拟通过政府采购，进一步核减相关价格，尽量节省支出；三是进一步加大运维工作管理力度，确保系统正常运行，为发挥工程效能提供坚实基础。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：56516025。

    附件：重庆市奉节县公安局.xls