奉节县工程建设项目招标投标事务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位职能职责是为全县招标投标和信用建设服务，承担工程建设项目招标投标政策宣传、事务服务、信用体系建设等。

（二）单位构成。

本单位为县发改委管理的公益一类正科级财政全额拨款的事业单位，设主任一名，副主任一名，核定内设机构3个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数572.74万元，其中：一般公共预算拨款572.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加210.89万元，主要是提高了职工各项保险及住房公积金的基数和人员增加导致经费拨款增加210.89万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数572.74万元，其中：一般公共服务支出426.72万元，，社会保障和就业支出78.23万元，卫生健康支出25.28万元，住房保障支出42.5万元。支出较去年增加210.89万元，主要是基本支出增加210.89万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入572.74万元，一般公共预算财政拨款支出572.74万元，比2022年增加210.89万元。其中：基本支出572.74万元，比2022年增加210.89万元，主要原因是提高了职工各项保险及住房公积金的基数和人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算1.8万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位无公务用车，2023年未安排一般公共预算购置车辆预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：直奔年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：旷小宇 , 联系电话：023-56557226