奉节县公共资源交易中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责全县公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。

2.负责对进入县交易中心交易的项目，出具交易确认文书，接受县政府办公室的业务管理和县监察局、发改委等相关职能部门的监督。

3.承办县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

奉节县公共资源交易中心是一级单位，下设4个内设机构。即：综合科、交易一科、交易二科、财务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数301.52 万元，其中：一般公共预算拨款 301.52万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加52.81万元，主要是人员调入1名，各项经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数301.52万元，其中：一般公共服务支出224.2 万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出41.98万元，卫生健康支出 13.3万元，住房保障支出 22.04万元。支出较去年增加52.81万元，主要是基本支出增加52.81万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入301.52万元，一般公共预算财政拨款支出301.52万元，比2022年增加52.81万元。其中：基本支出301.52万元，比2022年增加52.81万元，主要原因是人员调入1名，各项经费增加；项目支出0万元，与上年持平。

2023年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，奉节县公共资源交易中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算 4万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0 万元，与上年持平，主要原因是未安排相应活动；公务接待费 0 万元，与上年持平，相应国家缩减“三公”经费号召，未做安排；公务用车运行维护费 4 万元，与2022年持平，主要原因是单位保留车辆1辆，无增加；公务用车购置费 0万元，与2022年持平；主要原因是本年度无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈红         联系电话： 13896259285