一、部门基本情况

（一）职能职责。

规范公共资源交易行为，促进公共资源有序流转。主要职能任务：根据县政府授权，履行本县行政区域内公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。

（二）机构设置。

奉节县公共资源交易中心为全额拨款正科级事业单位，编制14名，其中编制结构为行政管理岗位7名，专业技术岗位6名，工勤服务1名。核定单位领导职数3名（其中正职1名，副职2名），内设机构领导职数4名。内设机构有办公室、交易一科、交易二科、财务科共4个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计273.44万元，支出总计273.44万元。收支较上年决算数增加37.42万元，增长15.8%，主要原因是补发超额绩效，人员经费调整。

2. 收入情况。2023年度收入合计273.44万元，较上年决算数增加37.42万元，增长15.8%，主要原因是补发超额绩效，人员经费调整。其中：财政拨款收入273.44万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计273.44万元，较上年决算数增加37.42万元，增长15.8%，主要原因是补发超额绩效，人员经费调整。其中：基本支出273.44万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计273.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加37.42万元，增长15.8%。主要原因是补发超额绩效，人员经费调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入273.44万元，较上年决算数增加37.42万元，增长15.8%。主要原因是补发超额绩效，人员经费调整。较年初预算数减少28.08万元，下降9.3%。主要原因是人员经费定额减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出273.44万元，较上年决算数增加37.42万元，增长15.8%。主要原因是补发超额绩效，人员经费调整。较年初预算数减少28.08万元，下降9.3%。主要原因是人员经费定额减少。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年持平。

 4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出218.42万元，占79.9%，较年初预算数减少5.78万元，下降2.5%，主要原因是人员经费定额减少。

（2）社会保障与就业支出29.5万元，占10.8%，较年初预算数减少12.48万元，下降29.7%，主要原因是人员经费定额减少。

（3）卫生健康支出12.06万元，占4.4%，较年初预算数减少1.24万元，下降9.3%，主要原因是人员经费定额减少。

（4）住房保障支出13.46万元，占4.9%，较年初预算数减少8.58万元，下降38.9%，主要原因是人员经费定额减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出273.44万元。其中：人员经费252.27万元，较上年决算数增加60.49万元，增长31.5%，主要原因是补发超额绩效，人员经费调整。人员经费用途主要包括基本工资61.93万元，津贴补贴8.42万元，绩效工资126.3万元，机关事业单位基本养老保险费17.95万元，职业年金缴费8.97万元，职工基本医疗保险缴费9.98万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金13.46万元，医疗费2.08万元，对个人和家庭的补助2.58万元，（其中生活补助2.38万元，医疗费补助0.2万元）。公用经费21.17万元，较上年决算数减少23.07万元，下降52.1%，主要原因是人员经费定额减少。公用经费用途主要包括包括办公费9.75万元，水费0.13万元，电费0.12万元，邮电费3.62万元，差旅费3.42万元，租赁费0.9万元，公务用车运行维护费3.23万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年持平。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计3.23万元，较年初预算数减少0.77万元，下降19.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与上年度持平。较上年支出数无增减，主要原因是与上年度持平。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与上年度持平。较上年支出数无增减，主要原因是与上年度持平。

 公务车运行维护费3.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降19.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定，严禁公车私用，同时实施公车改革。较上年支出数无增减，主要原因是公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与上年度持平。较上年支出数无增减，主要原因是与上年度持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未开展会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是本年度未开展培训。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

无项目。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

无项目。

2. 绩效自评报告。

无项目。

3. 关于绩效自评结果的说明。

无项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈慧         联系电话：15178987105