一、部门基本情况

（一）职能职责

确定重点招商目标和重大招商项目，协调解决项目实施过程中的相关问题。承办县委、县政府交办的重大投资促进、项目推介活动；管理全县重大招商项目库。实行招商引资项目送达备案制。督促、检查、考核全县投资促进、招商引资工作。负责招商项目投资完成进度的统计工作，负责招商项目履约率、开工率、资金到位率、投资完成率等指标的考核工作。管理维护推广县招商网站，负责重大招商项目的发布、招商信息的录入与更新。

（二）机构设置

本单位内设科室3个。综合科、招商科、投资促进科。本年无变化。

本单位编制为10人，年末在岗在编人员8名。其中参照公务员管理人员1名，事业管理人员7名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,354.11万元，支出总计1,354.11万元。收支较上年决算数减少9,303.37万元,下降87.3%，主要原因是政府对企业的补助费用减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,354.11万元，较上年决算数减少9,303.37万元，下降87.3%，主要原因是政府对企业的补助费用减少。其中：财政拨款收入1,354.11万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,354.11万元，较上年决算减少9,303.37万元，下降87.3%，主要原因是政府对企业的补助费用减少。其中：基本支出172.68万元，占12.8%；项目支出1,181.43万元，占87.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,354.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9,303.37万元，下降87.3%。主要原因是政府对企业的补助费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,354.11万元，较上年决算数减少9,303.37万元，下降87.3%。主要原因是政府对企业的补助费用减少。较年初预算数增加753.61万元，增长125.5%。主要原因是巩固乡村振兴增加275.23万元，科学技术支出增加147.03万元，招商引资经费增加331.35万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,354.11万元，较上年决算数减少9,303.37万元，下降87.3%。主要原因是政府对企业的补助费用减少。较年初预算数增加753.61万元，增长125.5%。主要原因是巩固乡村振兴增加275.23万元，科学技术支出增加147.03万元，招商引资经费增加331.35万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出567.74万元，占41.9%，较年初预算数增加318.03万元，增长127.4%，主要原因是招商引资经费增加。

（2）科学技术支出147.03万元，占10.9%，较年初预算数增加147.03万元，增长100%，主要原因是年初未预算该项目。

（3）社会保障和就业支出19.46万元，占1.4%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本年度调入1人，调出2人，故经费减少。

（4）卫生健康支出8.74万元，占0.6%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是本年度调入1人，调出2人，故经费减少。

（5）农林水支出603.05万元，占44.5%，较年初预算数增加289.04万元，增长92%，主要原因是巩固乡村振兴资金增加。

（6）住房保障支出8.09万元，占0.6%，较年初预算数减少0.46万元，下降6.01%,主要原因是本年度调入1人，调出2人，故经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172.68万元。其中：人员经费142.47万元，较上年决算数减少21.98万元，下降13.4%，主要原因是本年度调入1人，调出2人，故经费减少。人员经费用途主要包括工资福利费、社保费、公积金费用等。公用经费30.21万元，较上年决算数减少9.91万元，下降24.7%，主要原因是本年度调入1人，调出2人，故经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.15万元，较年初预算数减少0.35万元，下降6.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；较上年支出数减少32.32万元，下降86.3%，主要原因是上年度商务接待列入支出，本年度商务接待在项目中列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生此项费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生此项费用。

公务车运行维护费3.71万元，主要用于商务接待。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降7.3%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下。

公务接待费1.44万元，主要用于接待招商引资国内来奉投资企业考察。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降4%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少32.30万元，下降95.7%，主要原因是因上年度商务接待列入本支出，本年度商务接待在项目中列支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费150.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出17.57万元，较上年决算数增加5.87万元，增长50.2%，主要原因是本年度招商引资推介会、签约会议开支。本年度培训费支出274.42万元，较上年决算数增加255.30万元，增长1335.3%，主要原因是本年度增加东北大学培训费32万元，辽宁经济职工技术学院培训费28万元，东北财经大学培训费73万元，党校培训费110万，民革培训费15万元，共计258万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出30.21万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车维护费等。机关运行经费较上年决算数减少9.91万元，下降24.7%，主要原因是本年度从融媒体中心调入人员１名，调出到行政服务中心人员１名，调出到金 融服务中心人员１名，故经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对招商引资工作经费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金432万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2022年投资促进中心项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已全部完工并投入使用。项目全年预算数为432万元，执行数为432万元，完成预算的100%。全县新增招商签约项目301个，正式合同额327.9亿元，在建项目到位资金77亿元，签约项目开工率54.8%，招商引资综合排名渝东北第一名。连续三季度在全县“双晒双比”中获得组内第一。

主要产出和效果：一是产出指标：（1）数量指标。主要领导拜访市外企业个数，接待到奉企业家，策划招商项目。全年主持召开招商引资领导小组会议3次、参加集中签约3次、会见企业50余次，带队到山东、河南、浙江、广东等地开展招商10余次。全县共接待来访企业家498家，同比增长2.1倍；在县外开展大型招商推介活动12次，在县内举办白茶产业发展论坛等活动5次，点燃了招商引资新热度。（2）质量指标。签约企业投资率达到90%。（3）时效指标。1年之内完成。二是效益指标：（1）社会效益。对企业市场的竞争力优。解决就业岗位90个。（2）可持续影响。项目持续发挥作用时限5年。三是满意度指标：到访企业、就业群众满意度显著提高。2021年度，我单位项目严格按照《奉节县财政项目资金支出管理办法》要求，在策划招商项目接待来奉考察企业期间，对资金使用进行严格监管，做到资金专款专用，未出现资金挪用或占用情况。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人:毛勇；联系电话:02356557126