奉节县会计和信息管理中心

2023年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （二）职能职责。

承担全县会计专业技术资格考试、会计继续教育人员信息管理和考务服务等。承担县级财政信息化系统及财政大平台的维护和系统数据管理工作，组织、指导全县行政事业单位内部控制信息系统建设、运行和管理工作。承担县级财政信息化系统建设方案的论证、审核、建设和县级“金财工程”的具体实施工作。推广和使用财政部、市财政局开（下）发的财政业务应用软件，指导预算单位财政信息化系统的运行和管理工作。运行和维护财政城域专网，制定网络安全管理制度，健全网络安全管理机制，做好财政信息化安全管理工作。建设和管理财政局内部网站、互联网网站，提供信息服务。承办全县财务人员电算化培训工作。负责建立安全网运行机制:承担办公自动化设备(包括计算机、服务器、打印机等)的配置和维护工作。承办县财政局和上级业务部门交办的其他工作。

（二）单位构成。奉节县会计和信息管理中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，核定事业编制16 名，其中设主任1名，副主任2名，内设机构限额3个。2023年初实有事业人员14名。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 358.49万元，其中：一般公共预算拨款 358.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.43万元，主要项目支出预算收入增加10.0万元，基本支出预算收入减少0.57万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数358.49万元，其中：一般公共服务支出277.22万元，社会保障和就业支出45.31万元，卫生健康支出 13.37万元，住房保障支出 22.6万元。支出较去年增加9.43万元，主要是项目支出增加10.0万元，基本支出减少0.57万元。

    三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入358.49万元，一般公共预算财政拨款支出 358.49万元，比2022年增加9.43万元。其中：基本支出309.06万元，比2022年增加9.43万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50.0万元，比2022年增加10.0万元，主要用于全县预算单位财政财务人员培训等重点工作。

2023年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是奉节县会计和信息管理中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算 0.52万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是无相关预算收支；公务接待费 0.52万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是预计公务接待规模与上年持平；公务用车运行维护费 0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0万元，比2022年减少(或增加) 0万元；主要原因是公车改革后不再购置公务用车。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元，主要原因是奉节县会计和信息管理中心2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50.0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘桂英；联系电话：023-56565051